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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

130團(tuán)完全中學(xué)以“胡楊精神”為引領(lǐng),，以“為團(tuán)場每個(gè)孩子終身發(fā)展和幸福人生奠基”的辦學(xué)理念為指南，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》,，落實(shí)立德樹人的根本任務(wù),，辦出職工群眾滿意的教育，努力書寫七師教育新篇章,。德育工作,，提升德育工作水平，高舉社會主義旗幟,，培育核心素養(yǎng)人才,，開展家校共育，共促學(xué)生成長,。教學(xué)工作,，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)教師技能培訓(xùn),，提升教學(xué)業(yè)務(wù)能力,。黨支部建設(shè)，全面貫徹新時(shí)代教育方針全面筑牢長治久安的基礎(chǔ)防線,。嚴(yán)抓校園安全工作,，打造和諧平安校園，抓安全,，重落實(shí),，確保學(xué)校安全工作到位。加強(qiáng)后勤管理工作,，做好學(xué)校服務(wù)保障,。全面落實(shí)特色校園體系建設(shè)，加快構(gòu)建豐富多彩文化生活,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，130團(tuán)完全中學(xué)部門決算是師本級部門決算,，沒有納入部門決算編制范圍的其他單位,。

1.機(jī)構(gòu)名稱：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師一三0團(tuán)共青

城完全中學(xué)。

2.隸屬關(guān)系：全額撥款公益一類事業(yè)單位,，隸屬于七師教育局管理單位,。

3.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) ：學(xué)校內(nèi)設(shè)教研室、教務(wù)處,、總務(wù)處,、德

育處,。

編制名額：人員編制275人，2019年末實(shí)有264人,，其中：在職在編人員有196人,，特崗教師68人。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入5063.55萬元,與上年相比,，增加99.24萬元，增長2%,，增減變化主要原因是：1,、政府性基金財(cái)政撥款較去年增加29萬；2,、淮安援疆資金比2019年增加41.44萬,；2019年度支出4872.7萬元,與上年相比，增加528.31萬元,，增長12.16%,，增減變化主要原因是：2019年學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)支出增大；結(jié)余910.03萬元,，與上年相比,，增加190.86萬元，增長26.54%,。結(jié)余增減變化主要原因是：學(xué)校實(shí)施政府會計(jì)制度后,，部分項(xiàng)目已簽定合同未完工、質(zhì)保金原因未結(jié)算,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)5063.55萬元,，其中：財(cái)政撥款收入4944.51萬元，占總收入的97.65%,；其他收入119.04萬元，占總收入的2.35%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)4628.55萬元,，決算數(shù)5063.55萬元，預(yù)決算差異率9.4%,，差異主要原因：2019年發(fā)放三獎(jiǎng),，執(zhí)行中調(diào)整學(xué)校專項(xiàng)增大 。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)4872.7萬元,，其中：基本支出3960.58萬元,，占總支出81.28%；項(xiàng)目支出912.12萬元,，占總支出18.72%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)5347.73萬元,，決算數(shù)4872.7萬元，預(yù)決算差異率8.88%,，差異主要原因是本年支出使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入4944.51萬元,，與上年相比,，增加57.8萬元，增長1.18%,。增減變化的主要原因是：1,、政府性基金財(cái)政撥款較去年增加29萬；2,、本年高中教育財(cái)政經(jīng)費(fèi)增大,。財(cái)政撥款支出4766.29萬元，與上年相比,，增加494.81萬元,，增長11.58%，增減變化的主要原因是：本年人員發(fā)放兩獎(jiǎng),、調(diào)資等原因人員支出增大,。其中：基本支出3957.78萬元，項(xiàng)目支出782.64萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余892.59萬元,，與上年相比，增加178.21萬元,，增長24.95%,。增長變化的主要原因是：1、部分項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收,，款項(xiàng)要跨年支付,，2、學(xué)校有些常年開展的延續(xù)項(xiàng)目,，需跨年實(shí)施,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4628.55萬元，決算數(shù)4944.51萬元,，預(yù)決算差異率-6.39%,，差異主要原因本年追加教師績效獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng),。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)4375.05萬元,，決算數(shù)4766.29萬元，預(yù)決算差異率-8.2%，差異主要原因本年發(fā)放人員績效獎(jiǎng),、精神文明獎(jiǎng),。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4909.51萬元。與上年相比,，增加28.8萬元,，增長0.59%。增減變化的主要原因是：本年政府性基金財(cái)政撥款增加29萬,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4740.42萬元,。與上年相比，增加479.94萬元,，增長11.26%,。增減變化的主要原因是：本年發(fā)放人員績效獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng),。

其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出4145.94萬元，科學(xué)技術(shù)支出3.03萬元,，社會保障和就業(yè)支出402.69萬元,，住房保障支188.76萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出3011.43萬元,，商品和服務(wù)支出806.97萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出772.18萬元,，資本性支出149.84萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4593.55萬元，決算數(shù)4909.51萬元,，預(yù)決算差異率6.88%,，差異主要原因本年發(fā)放人員績效獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng),。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5307.93萬元,，決算數(shù)4740.42萬元，預(yù)決算差異率-10.69%%,，差異主要原因：本年部分項(xiàng)目項(xiàng)目未完工,，款項(xiàng)跨年支付，有些項(xiàng)目是常年延續(xù)項(xiàng)目,，次年繼續(xù)使用。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35萬元,，與上年相比,，增加29萬元，增長483.33%,。增減變化的主要原因是：本年增加彩票公益金支持地方事業(yè)發(fā)展設(shè)備項(xiàng)目30萬,。政府性基金預(yù)算支出25.87萬元,。與上年相比，增加14.87萬元,，增長135.18%,。增減變化的主要原因是：本年增加彩票公益金支持地方事業(yè)發(fā)展設(shè)備項(xiàng)目。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，其他支出25.87萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），資本性支出25.87萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)35萬元,，決算數(shù)35萬元，預(yù)決算差異率0%,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)35萬元,，決算數(shù)25.87萬元，預(yù)決算差異率-26.09%,，差異主要原因是本年增加彩票公益金支持地方事業(yè)發(fā)展設(shè)備項(xiàng)目,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余910.03萬元,。與上年相比,，增加190.85萬元，增長26.54%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余892.59萬元,。與上年相比，增加178.21萬元,，增長24.95%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,，比上年減少0.2萬元,，降低100%，減少原因是本年未列支三公經(jīng)費(fèi),。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,，比上年增加減少0.2萬元，降低100%,，減少原因是本年未列支招待費(fèi),。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年130團(tuán)完全中學(xué)日常公用經(jīng)費(fèi)437.67萬元,，比上年減少115.07萬元,，降低20.82%，主要原因是本年義務(wù)教育中商品與服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)部分使用中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)列支。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額245.57萬元,，其中：政府采購貨物支出117.07萬元、政府采購工程支出128.5萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，我單位國有資產(chǎn)凈值總計(jì)4943.09萬元,，其中：房屋及構(gòu)筑物資產(chǎn)計(jì)4399.57萬元,，專用設(shè)備計(jì)135.52萬元，通用設(shè)備計(jì)351.12萬元,，家具,、裝具等計(jì)19.73萬元，無形資產(chǎn)計(jì)37.15萬元,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：

一、高中學(xué)生資助補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，學(xué)生資助補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評得分為100分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為53.12萬元，執(zhí)行數(shù)為53.12萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是全面落實(shí)國家高中助學(xué)金政策，二是切實(shí)減輕團(tuán)場高中學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),，保障了團(tuán)場學(xué)生高中學(xué)業(yè)完成,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是學(xué)生申請此專項(xiàng)惠民資金時(shí)，審批手續(xù)過于繁雜,；二是補(bǔ)貼資金有時(shí)不能按學(xué)期及時(shí)發(fā)放到學(xué)生手中,，失去了國家資助惠民政策的現(xiàn)實(shí)意義。下一步改進(jìn)措施：一是簡化學(xué)生資助審批流程,；二是按時(shí)按期把學(xué)生資助補(bǔ)助資金發(fā)放到位,，使國家資助惠民政策落實(shí)到位。

二,、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為486.12萬元,，執(zhí)行數(shù)為204.88萬元,，完成預(yù)算的42.15%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據(jù)《兵團(tuán)關(guān)于進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實(shí)施方案》（新兵發(fā)〔2016〕41號）《城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)科教〔2016〕71號）等相關(guān)文件要求,，保障資金100%到位,，確保各個(gè)項(xiàng)目的資助人數(shù),，建立校舍維修長效機(jī)制，落實(shí)特崗教師補(bǔ)助,，二是促使義務(wù)教育鞏固率達(dá)到99%以上，將免費(fèi)教科書下發(fā)到每個(gè)學(xué)生,，切實(shí)幫助到每個(gè)困難師生,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是特崗專項(xiàng)資金是延續(xù)性項(xiàng)目，需次年滾存使用,；二是校舍保障機(jī)制專項(xiàng)資金使用操作不夠及時(shí)規(guī)范,。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)完善學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用管理制度；二是加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度,，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益,。

2019年度，我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金做到?？顚Ｓ?，能充分認(rèn)識項(xiàng)目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢,讓財(cái)政資金發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：一三零團(tuán)學(xué)校部門決算公開.xls