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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

1,、全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針,、政策,，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育,，培養(yǎng)德,、智、體,、美,、勞等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設者和接班人。

2,、根據(jù)教育規(guī)律,、社會要求和學校實際，組織制定學校發(fā)展的長遠規(guī)劃,、近期目標,，學年和學期工作計劃以及各項工作指標并組織實施。

3,、用科學發(fā)展觀指導教育教學工作,。

4、負責教師隊伍的建設工作,，提高教師的業(yè)務水平教研水平,，并把德育工作放在首位,，教育全體教職工做到教學育人、管理育人,、服務育人,、搞好學校、家庭,、社會三結(jié)合教育,。

5、負責領導和組織學校的教學工作,，堅持以教學為中心,，及時了解教師教學和學生學習情況，大力推進教學改革,，加強教研教改工作,。

6、主持學校與學生家長及社會的聯(lián)系工作,。搞好校際間的交往,，做好與社會各界的聯(lián)系工作，為辦好學校創(chuàng)造良好的條件,。

7,、負責關心教職工生活，發(fā)揮教代會職能作用,。

二,、機構(gòu)設置情況

機構(gòu)名稱：新疆生產(chǎn)建設兵團第七師一三一團中學

隸屬關系：一三一團中學為團場行政事業(yè)單位，隸屬于七師教育局管理單位,。

內(nèi)設機構(gòu)：學校內(nèi)設德育處,、教務處、后勤處,、教導處,、財務室

編制名額：人員編制256人，實有人員164人,，其中在職在編人員有145，特崗教師有19,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入3120.88萬元,與上年2717.75相比，增加403.13萬元,，增長14.83%,，增加的主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資，另外2019年補發(fā)了2018年的“兩獎”,；支出2957.11萬元,與上年2730.33萬元相比,，增加226.78萬元,，增長8.31%，增加的主要原因是：2019年補發(fā)2018年“兩獎”,；結(jié)余355.24萬元,，與上年197.45萬元相比，增加157.77萬元萬元,，增長79.90%,。增減變化主要原因是：1.人員經(jīng)費因預算多了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.99萬元。2. 2019年工程項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.31萬元,。3.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余25.00萬元。4.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放,，結(jié)余19.34萬元,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3120.88萬元，其中：財政撥款收入3053.20萬元,，占97.8%,；其他收入67.68萬元，占0.22%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)2920.61萬元,，決算數(shù)3053.20萬元，預決算差異率4.54%,，差異主要原因2019年增加2018年全年績效考核獎勵293.82 萬元這部分資金是預算外的,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計2957.11萬元，其中：基本支出2392.33萬元,，占80.90%,；項目支出564.78萬元，占19.10%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)3112.06萬元,，決算數(shù)2957.11萬元，預決算差異率4.98%,，差異主要原因：1.人員經(jīng)費因預算多了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.99萬元,。2. 2019年工程項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.31萬元。3.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余25.00萬元,。4.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放，結(jié)余19.34萬元,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入3053.20萬元，與上年2676.15相比，增加377.05萬元,，增長14.09%,。增減變化的主要原因是：本年增加2018年全年績效考核獎勵293.82 萬元。財政撥款支出2887.49萬元,，與上年2496.20萬元相比,，增加391.29萬元，增長15.68%,，增減變化的主要原因是：本年增加2018年全年績效考核獎勵293.82 萬元,。其中：基本支出2392.33萬元，項目支出495.16萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余352.24萬元,，與上年197.45萬元相比，增加157.77萬元,，增長79.90%,。增減變化的主要原因是：1.人員經(jīng)費因預算多了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.99萬元。2. 2019年工程項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.31萬元,。3.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余25.00萬元。4.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放,，結(jié)余19.34萬元,。 

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)2910.61萬元，決算數(shù)3053.20萬元,，預決算差異率4.90%,，差異主要原因本年增加2018年全年績效考核獎勵293.82 萬元，這部分資金是預算外的,。財政撥款支出年初預算數(shù)3107.14萬元,，決算數(shù)2887.49萬元，預決算差異率-7.07%,，差異主要原因1.人員經(jīng)費因預算多了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.99萬元,。2. 2019年工程項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.31萬元。3.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余25.00萬元,。4.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放，結(jié)余19.34萬元,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入3053.20萬元,。與上年2675.15萬元相比，增加378.05萬元,，增長14.13%。增減變化的主要原因是：2019年發(fā)放2018年全年績效考核獎勵293.82 萬元，2018年未發(fā)放,。一般公共預算財政撥款支出2887.49萬元,。與上年2495.20相比，增加392.29萬元,，增長15.72%,。增減變化的主要原因是：2019年發(fā)放2018年全年績效考核獎勵293.82 萬元，2018年未發(fā)放,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出2393.20萬元，社會保障和就業(yè)支出338.55萬元,，住房保障支出155.74萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出2022.51萬元,，商品服務支出386.99萬元,，對個人和家庭支出453.70萬元，資本性支出（基建建設）24.30萬元,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)2920.60萬元,，決算數(shù)3053.20萬元，預決算差異率4.54%,，差異主要原因2019年增加2018年全年績效考核金293.82萬元,。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)3107.14萬元，決算數(shù)2887.49萬元,，預決算差異率-7.07%,，差異主要原因1.人員經(jīng)費因預算多了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.99萬元。2. 2019年工程項目未完成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.31萬元,。3.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余25.00萬元。4.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放,，結(jié)余19.34萬元,。 

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余355.22萬元,。與上年197.45萬元相比,，增加157.77萬元，增長79.99%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余355.22萬元,。與上年197.45萬元相比，增加157.77萬元,，增長79.99%,。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。

五,、機關運行經(jīng)費支出情況

131團中學為全額撥款事業(yè)單位,，2019年度本單位無機關運行經(jīng)費。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額237.06萬元,，其中：政府采購貨物支出33.96萬元、政府采購工程支出203.10萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位無車輛,，無單位價值50萬元以上通用設備,、無單位價值100萬元以上專用設備。

（二）預算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預算績效自評情況：學校財務管理體制是統(tǒng)一領導,，集中管理，財務工作實行校長負責制,。學校預算依據(jù)是事業(yè)發(fā)展計劃和任務編制的年度財務收入計劃,，財務處會按時做好上年度財務總結(jié)和本年度財務預算。編制預算堅持“量入為出,，收支平衡”的原則,，支出預算堅持統(tǒng)籌兼顧，保證重點,，勤儉節(jié)約的原則,。為了嚴格控制預算績效情況，學校成立了預算績效領導小組,，制定相關財務制度,。

存在的問題

1.績效評價體系尚不完善，績效評價體系還處于積極摸索的階段,。

2.績效評價指標設計較為抽象,，存在難以理解、看不懂,、不知道怎么應用的問題,，需要認真研究。

改進方案

1.我們將按照省市財政部門的要求,，鞏固績效評價取得的成果,，進一步擴大績效預算評價范圍，完善績效評價體系,，加強對績效管理工作的督查,。

2.學校財務人員須認真學習相關知識,，提高專業(yè)能力，建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制,，加大預算績效評價結(jié)果的應用,，切實提高預算管理的科學化精細化水平，提高財政資金使用效益,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師一三一團中學.XLS