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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1,、全面負責學校工作,，認真貫徹落實黨和國家的方針,、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示,，全面實施素質(zhì)教育,，培養(yǎng)德、智,、體,、美、勞等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人,。

2,、根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學校實際,，組織制定學校發(fā)展的長遠規(guī)劃,、近期目標，學年和學期工作計劃以及各項工作指標并組織實施,。

3,、用科學發(fā)展觀指導(dǎo)教育教學工作。

4,、負責教師隊伍的建設(shè)工作,，提高教師的業(yè)務(wù)水平教研水平，并把德育工作放在首位,，教育全體教職工做到教學育人,、管理育人、服務(wù)育人,、搞好學校,、家庭、社會三結(jié)合教育,。

5,、負責領(lǐng)導(dǎo)和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心,，及時了解教師教學和學生學習情況,，大力推進教學改革，加強教研教改工作,。

6,、主持學校與學生家長及社會的聯(lián)系工作。搞好校際間的交往,，做好與社會各界的聯(lián)系工作,，為辦好學校創(chuàng)造良好的條件。

7,、負責關(guān)心教職工生活,，發(fā)揮教代會職能作用,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)名稱：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團一三一團第七師奎管處中學

隸屬關(guān)系：奎管處中學為團場行政事業(yè)單位,，隸屬于七師教育局管理單位,。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：學校內(nèi)設(shè)德育處、教務(wù)處,、后勤處,、校辦、教研室

編制名額：人員編制80人,，實有人員63人,，其中在職在編人員有40人，特崗教師有23人,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入972.22萬元,與上年842.14萬元相比，增加130.08萬元,，增長15.45%,，增減變化主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”,；支出866.79萬元,與上年806.22萬元相比,，增加60.57萬元，增長7.51%,，增減變化主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資,，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”；結(jié)余141.35萬元,，與上年35.92萬元相比,，增加105.43萬元，增長293.51%,。增減變化主要原因是：1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元,。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放,，結(jié)余23.56萬元。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計972.22萬元,，其中：財政撥款收入972.22萬元,，占100%,；上級補助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位繳款0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)897.31萬元，決算數(shù)972.22萬元,，預(yù)決算差異率8.35%,，差異主要原因：2019年補發(fā)了2018年的“三獎”這部分收入是預(yù)算外的。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計866.79萬元,，其中：基本支出710.40萬元,，占81.96%；項目支出156.38萬元,，占18.04%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)933.22萬元,，決算數(shù)866.79萬元，預(yù)決算差異率-7.12%,，差異主要原因：1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元,。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放,，結(jié)余23.56萬元。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入972.22萬元,，與上年842.14萬元相比,，增加130.08萬元，增長15.45%,。增減變化的主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資,，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”。財政撥款支出866.79萬元,，與上年806.22萬元相比,，增加60.57萬元,，增長7.51%，增減變化的主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資,，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”,。其中：基本支出710.40萬元，項目支出156.38萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.35萬元,，與上年35.92萬元相比，增加105.43萬元,，增長293.51%,。增減變化的主要原因是：1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放，結(jié)余23.56萬元,。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)897.31萬元,，決算數(shù)972.22萬元,，預(yù)決算差異率8.35%，差異主要原因：2019年補發(fā)了2018年的“三獎”,，這部分資金是預(yù)算外的,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)933.22萬元，決算數(shù)866.79萬元,，預(yù)決算差異率-7.12%,，差異主要原因1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放，結(jié)余23.56萬元,。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入972.22萬元,。與上年841.14萬元相比,，增加131.08萬元，增長15.58%,。增減變化的主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資,，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”。一般公共預(yù)算財政撥款支出866.79萬元。與上年805.22萬元相比,，增加61.57萬元，增長7.65%,。增減變化的主要原因是：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資,，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出730.68萬元,，社會保障和就業(yè)支出83.46，住房保障支出52.64萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出669.83萬元，商品服務(wù)支出63.18萬元,，對個人和家庭補助支出125.13萬元,，資本性支出8.64萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)897.31萬元,，決算數(shù)972.22萬元,，預(yù)決算差異率8.35%，差異主要原因：2019年調(diào)整標準工資并補發(fā)工資,，另外2019年補發(fā)了2018年的“三獎”,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)933.22萬元，決算數(shù)866.79萬元,，預(yù)決算差異率-7.12%,，差異主要原因1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放，結(jié)余23.56萬元,。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，與上年1.00萬元相比,，降低1.00萬元，降低100%,。增減變化的主要原因是：2019年無相關(guān)項目,。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年1.00萬元相比,，減少1.00萬元,，降低100%。增減變化的主要原因是：2019年無相關(guān)項目。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.35萬元,。與上年35.92萬元相比，增加105.43萬元,，增長293.51%,。主要原因是：1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行,，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放，結(jié)余23.56萬元,。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.35萬元,。與上年35.92萬元相比,，增加105.43萬元，增長293.51%,。主要原因是：1.因年初人員經(jīng)費預(yù)算差異結(jié)余51.71萬元,。2.民生實事教育專項資金2019年撥款2020年實行，結(jié)余10.00萬元,。3.特崗補助金因12月?lián)芸钗窗l(fā)放,，結(jié)余23.56萬元。4.由于農(nóng)村義務(wù)教育薄弱改造項目款未付完,，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

奎管處中學為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額22.30萬元，其中：政府采購工程支出22.30萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位無車輛,，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：學校財務(wù)管理體制是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，集中管理,，財務(wù)工作實行校長負責制。學校預(yù)算依據(jù)是事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度財務(wù)收入計劃,，財務(wù)處會按時做好上年度財務(wù)總結(jié)和本年度財務(wù)預(yù)算,。編制預(yù)算堅持“量入為出，收支平衡”的原則,，支出預(yù)算堅持統(tǒng)籌兼顧,，保證重點，勤儉節(jié)約的原則,。為了嚴格控制預(yù)算績效情況,，學校成立了預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組,，制定相關(guān)財務(wù)制度,。

存在的問題

1.績效評價體系尚不完善，績效評價體系還處于積極摸索的階段,。

2.績效評價指標設(shè)計較為抽象,，存在難以理解、看不懂,、不知道怎么應(yīng)用的問題,，需要認真研究。

改進方案

1.我們將按照省市財政部門的要求,，鞏固績效評價取得的成果,，進一步擴大績效預(yù)算評價范圍，完善績效評價體系,，加強對績效管理工作的督查,。

    2.學校財務(wù)人員須認真學習相關(guān)知識，提高專業(yè)能力,，建立健全貫穿預(yù)算管理全過程的績效管理制,，加大預(yù)算績效評價結(jié)果的應(yīng)用，切實提高預(yù)算管理的科學化精細化水平,，提高財政資金使用效益,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師一三一團奎管處中學.XLS