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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

七師一三七團中學(xué)是一所九年一貫制學(xué)校，主要職能是：實施初中,、小學(xué)義務(wù)教育,，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策法規(guī),。

（二）組織實施九年義務(wù)教育，促進137團九年制義務(wù)教育的鞏固和提高,。

（三）加強學(xué)校教學(xué)常規(guī)的管理,。

（四）認真貫徹國家及省市課程計劃，積極推進地方課程建設(shè)及課程改革,。

（五）負責(zé)義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)籍管理,、畢業(yè)資格審定、畢業(yè)證書的發(fā)放和初中生物地理兩科的會考工作,。

（六）制定義務(wù)教育階段新生招生工作方案和實施辦法完成新生入學(xué)分配工作,。

（七）負責(zé)中小學(xué)教學(xué)用書的審定，做好學(xué)校教學(xué)儀器,、設(shè)備的配備和學(xué)校物品的采購工作,。

（八）承辦上級部門交辦的其他工作。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

七師一三七團中學(xué)為財政補助單位,，編制部門核定為事業(yè)單位，獨立核算機構(gòu)1個,；內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置下設(shè)：教務(wù)處,、德育處(政教處)、總務(wù)處(后勤處)、學(xué)校辦公室(校長辦公室),、教研處,、團委、工會(教代會),、教研組,、年級組。2019年末教職員工84人,，其中：事業(yè)編制人數(shù)64人,特崗教師16人,團,、校聘4人；在校學(xué)生617人,，其中：中學(xué)生 255人,，小學(xué)生362人。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1415.97萬元,與上年相比,，增加65.59萬元，增長4.86%,，增減變化主要原因是：1,、增加2019年度績效獎2、新增“兩獎”,；支出1432.71萬元,與上年相比,，增加127.48萬元，增長10%,，增減變化主要原因是：2019年度增加“兩獎”及績效獎120.99萬元,；結(jié)余165.89萬元，與上年相比,，減少33.10萬元,，降低16.6%。增減變化主要原因是：2019年支付已執(zhí)行完畢項目跨年度資金,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1415.97萬元,，其中：財政撥款收入1415.97萬元，占100%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1333.58萬元,，決算數(shù)1415.97萬元，預(yù)決算差異率6.20%,，差異主要原因：2019年度政策性增加“兩獎”及績效獎120.99萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1432.71萬元,，其中：基本支出1106.45萬元,，占77%；項目支出326.25萬元,，占23%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1516.20萬元,，決算數(shù)1432.71萬元，預(yù)決算差異率5.5%,，差異主要原因2019年項目已執(zhí)行未執(zhí)行完畢跨年度項目資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的基本支出,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入1415.97萬元,，與上年相比,，增加65.59萬元，增長4.86%,。增減變化的主要原因是2019年度政策性增加“兩獎”及績效獎財政撥款收入,。財政撥款支出1432.71萬元，與上年相比,，增加127.48萬元,，增長9.76%，增減變化的主要原因是：2019年度增加“兩獎”及績效獎?chuàng)芸?20.99萬元,。其中：基本支出1106.45萬元,，項目支出326.25萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165.89萬元,，與上年相比,，減少33.10萬元，降低17%,。增減變化的主要原因是：2019年支付跨年度項目已執(zhí)行完畢項目資金,。與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1333.58萬元，決算數(shù)1415.97萬元,，預(yù)決算差異率6.2%,，差異主要原因2019年度執(zhí)行中調(diào)整82.39萬元。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1472.31萬元,，決算數(shù)1432.71萬元,，預(yù)決算差異率2.70%，差異主要原因：2019年未支付的跨年度項目財政結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1412.97萬元,。與上年相比，增加66.59萬元,，增長4.94%,。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出1425.74萬元,。與上年相比,，增加129.87萬元，增長10%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費增加,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，教育支出支出1185.57萬元，科學(xué)技術(shù)支出支出0.5萬元,，社會保障和就業(yè)支出161.85萬元,，住房保障支出77.82萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出947.43萬元,，對個人和家庭支出172.30萬元，商品和服務(wù)支出207.23萬元,，資本性支出98.78萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1330.58萬元，決算數(shù)1412.97萬元,，預(yù)決算差異率6.19%,，差異主要原因：人員經(jīng)費增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù):1459.66萬元,，決算數(shù)1425.74萬元,，預(yù)決算差異率2.3%，差異主要原因：2019年度未支付項目當年執(zhí)行未完成的項目結(jié)轉(zhuǎn)下年的資金,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3萬元,，與上年相比，增加1萬元,，降低33%,。增減變化的主要原因是： 2019年增加鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目資金。政府性基金預(yù)算支出6.97萬元,。與上年相比,，減少2.37萬元，降低25%,。增減變化的主要原因是：減少學(xué)校少年宮項目支出,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其他支出6.97萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，商品和服務(wù)支出6.97萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3萬元,，決算數(shù)3萬元,，預(yù)決算差異率0，政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)12.65萬元,，決算數(shù)6.97萬元,，預(yù)決算差異率44%,，差異主要原因?qū)W校少年宮項目開展不足。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165.88萬元。與上年相比,，減少31.1萬元,，增長（降低）17%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122萬元,。與上年相比,，減少33萬元，降低21%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

五,、學(xué)校運行經(jīng)費支出情況

137團中學(xué)2019年度日常公用經(jīng)費100.35萬元,，比上年增加14.42萬元，增長16.78%,，主要原因是差旅費伙食及交通補助標準提高,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額54.17萬元,，其中：政府采購貨物支出5.17萬元,、政府采購工程支出49萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備,、無單位價值100萬元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

1、學(xué)?？冃繕耍?/span>

（1）保障137團中學(xué)在職人員84人,離退休人104人的正常辦公,、生活秩序。（2）堅決執(zhí)行黨和國家的方針政策,。（3）管好用好國家的教育資金,，改善和優(yōu)化團場的辦學(xué)條件（4）把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感,，辦人民滿意的教育,。

2、學(xué)校預(yù)算績效管理情況

所謂預(yù)算績效管理是指在預(yù)算管理中引入績效理念,，在關(guān)注預(yù)算投入的同時重視預(yù)算產(chǎn)出,，將績效目標設(shè)定,、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、考核全過程，以提高政府資金配置的經(jīng)濟性,、效率性和效益性為目的的一系列管理活動,。

（1）預(yù)算編制情況：學(xué)校2019年度基本支出預(yù)算，包括人員經(jīng)費和和公用經(jīng)費兩部分,，采取人員經(jīng)費按標準,，公用經(jīng)費按定額的辦法編制，充分體現(xiàn)了預(yù)算編制的完整性,、規(guī)范性,。

（2）預(yù)算執(zhí)行情況：137團中學(xué)嚴格按照師財預(yù)【2019】36號2019年部門預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行過程中沒有隨意調(diào)整預(yù)算情況發(fā)生,，按時,、足額發(fā)放職工工資，繳納職工養(yǎng)老保險及其他社會保障繳費,，切實保障了學(xué)校教學(xué)工作正常運轉(zhuǎn),。

（3）綜合管理情況

①嚴格學(xué)校債務(wù)工作管理，按照無資金來源項目一律不予實施,，已安排資金項目一律不留缺口的原則進行學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購及教學(xué)設(shè)施改造,，不斷優(yōu)化學(xué)校教學(xué)環(huán)境；

②嚴格政府采購,，學(xué)校購置辦公設(shè)備,、教學(xué)設(shè)備、設(shè)施嚴格按照《政府采購法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，加強資產(chǎn)管理,，避免國有資產(chǎn)流失；

③建立健全學(xué)校內(nèi)部管理控制制度,，不相融崗位分離制度,、學(xué)校印章專人管理、學(xué)校財產(chǎn)由總務(wù)辦公室統(tǒng)一管理,，并逐以登記臺賬,，主動公開學(xué)校財務(wù)、校務(wù)情況,，依法接受財政監(jiān)督

3,、績效自評開展情況：

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我校對2019年度一般公共預(yù)算中實施績效目標管理的11個項目開展了績效自評,，項目資金為279.44萬元,，其中：（1）,、南北疆雙向掛職人員補助資金4萬元；（2）,、特崗教師補助經(jīng)費12.49萬元,；（3）、教育發(fā)展專項經(jīng)費8.27萬元,；（4）、兵團本級教育發(fā)展專項經(jīng)費29.38萬元,；（5）、城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助專項經(jīng)費153.89萬元,、12.49萬元；（6）,、“薄改”項目專項20萬元，（7）民生實事教育專項經(jīng)費15萬元,，（8）,、特崗教師工資補助14.22萬元；（9）科普工作專項經(jīng)費0.5萬元,；（10）“五共同一促進”項目經(jīng)費6.2萬元,，（11）、少年宮項目補助資金3萬元,。由于項目資金的投入,，尤其是公用經(jīng)費保障專項資金的投入，取得的效益直接體現(xiàn)在學(xué)校運轉(zhuǎn)的各個方面,，為教育事業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),。                                                 

4、重點項目績效自評開展情況

（1）師財教【2019】295號2019年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補助資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，2019年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造補助資金項目績效自評得分為86分,。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,，執(zhí)行數(shù)為12.57萬元，完成預(yù)算的63%,。主要產(chǎn)出和效果：一是全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件工程的實施，較大的改善了137團學(xué)校的辦學(xué)條件,，縮小了與當?shù)爻青l(xiāng)之間教育的差距,，為教育的均衡發(fā)展奠定了一個堅實的基礎(chǔ)。,；二是優(yōu)化教育資源配置，教學(xué)設(shè)備利用率明顯提高,。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是政府采購項目憑證傳遞不及時,，驗收不規(guī)范，資料收集不全面,；二是137中學(xué)食堂已基本完成食堂建設(shè),，就目前來看，由于食堂炊具,、爐灶等老化,，要滿足學(xué)生供餐需求,，仍受資金等因素的制約,。下一步改進措施：一是加強業(yè)務(wù)人員培訓(xùn),，提高業(yè)務(wù)技能,；二是繼續(xù)加大學(xué)校食堂建設(shè)的資金投入,，滿足學(xué)校食堂供餐需求,。

（2）師財教【2019】360號教育發(fā)展專項資金,，項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，2019年兵團本級教育發(fā)展專項資金項目績效自評為90分,。項目全年預(yù)算數(shù)為29.38萬元，執(zhí)行數(shù)為29.38萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是形成城鄉(xiāng)教育事業(yè)發(fā)展工作長效機制,；二是提升教育教學(xué)質(zhì)量,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設(shè)定上過于簡單,，預(yù)算績效編制的合理性有待提高,；二是績效評價在指標的設(shè)定上存在偏離的現(xiàn)象,，績效目標的設(shè)定應(yīng)從單位實際情況出發(fā),，預(yù)算管理的作用還沒得到充分體現(xiàn),。下一步改進措施：一是認真實施績效評價體系制定科學(xué)、完善,、切合實際的考核項目和標準,，二是強化對預(yù)算管理全過程資金使用實施考核,、評價，通過績效評價反應(yīng)學(xué)校日常工作中預(yù)算執(zhí)行情況,、及時掌握資金使用情況,，提高資金使用率為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考,，促進學(xué)校健康全面發(fā)展,。

（3）師財發(fā)【2019】372號,2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金項目-公用經(jīng)費補助，績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,，2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助資金項目-公用經(jīng)費補助,，績效自評為90分,。項目全年預(yù)算數(shù)為50.05萬元,，執(zhí)行數(shù)為31.12萬元,，完成預(yù)算的62%。主要產(chǎn)出和效果：一是實現(xiàn)了義務(wù)教育經(jīng)費保障機制政策全覆蓋,，農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校經(jīng)費保障不斷加強,，辦學(xué)條件取得明顯改善，確保了學(xué)校正常運轉(zhuǎn),；二是切實減輕了群眾特別是農(nóng)民家庭教育支出負擔(dān)，有效降低了農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生輟學(xué)率,，從根本上保證了適齡兒童教育入學(xué)起點的公平,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是學(xué)校的公用經(jīng)費基本上是保運轉(zhuǎn),，事業(yè)發(fā)展沒有得到有效保障,。二是在預(yù)算執(zhí)行中,，上級“戴帽”下達的專項資金,，由于年初預(yù)算無法提前預(yù)知，且具有極強的專用性，導(dǎo)致不能和預(yù)算安排有效結(jié)合,，從而影響了資金分配的整體效果,。下一步改進措施：一是進一步加大事業(yè)發(fā)展投入力度，逐步縮小與中小學(xué)硬件的標準化建設(shè),、現(xiàn)代教育資源的配置,、技術(shù)的運用和推廣、實驗教學(xué)的普及等方面的距離,，真正保障和滿足教育教學(xué)的發(fā)展和全面實施；二是將項目資金“戴帽資金”與基本預(yù)算合二為一,，做一套符合預(yù)算單位實際的完整的預(yù)算,，提高資金分配的整體效能,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

  

    附表：新疆兵團第七師一三七團中學(xué).XLS