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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

本部門單位工作職能：堅持和加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的集中統(tǒng)一領導,；依法管理民族宗教事務；促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長,；統(tǒng)一管理港澳臺僑統(tǒng)戰(zhàn)工作,；指導工商聯(lián)工作。

二,、機構(gòu)設置情況

從決算單位構(gòu)成看,，統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：統(tǒng)戰(zhàn)部部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入722.55萬元,與上年相比,，增加611.28萬元，增長549.37%,，增減變化主要原因是：撥137團基建項目408萬,，民族團結(jié)創(chuàng)建資金59萬，民族團結(jié)一家親項目90萬,；支出331.64萬元,與上年相比,，增加241.19萬元，增長266.65%,，增減變化主要原因是：支出基建項目資金210萬,，勞務費9.6萬，民族團結(jié)創(chuàng)建22萬,；結(jié)余395.64萬元,，與上年相比，增加365.57萬元,，增長1215.71%,。增減變化主要原因是：基建項目結(jié)余198萬（待工程竣工驗收后支付余款），民族團結(jié)創(chuàng)建87萬（因資金2019年11月底撥付,，時間較晚,，又逢春節(jié)放假，部分項目當年未結(jié)賬）,，民族團結(jié)一家親項目81萬（因自2019年兵團通知結(jié)親改為走訪形式,，且大多數(shù)單位結(jié)親與本部門工作同步進行，費用由本部門最后統(tǒng)一結(jié)算,；另外,，我部門嚴格按照文件規(guī)定，把控結(jié)親費用報銷,，故預算費用執(zhí)行數(shù)較低）,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計722.55萬元，其中：財政撥款收入722.55萬元,，占100%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)722.55萬元，決算數(shù)722.55萬元,，預決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計331.64萬元，其中：基本支出75.24萬元,，占22.69%,；項目支出256.40萬元，占77.31%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)331.64萬元,，決算數(shù)331.64萬元,，預決算差異率0%。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入722.55萬元,，與上年相比，增加611.28萬元,，增長549.37%,。增減變化的主要原因是：撥137團基建項目408萬，民族團結(jié)創(chuàng)建資金59萬,，民族團結(jié)一家親項目90萬,。財政撥款支出331.64萬元，與上年相比,，增加241.19萬元,，增長266.65%，增減變化的主要原因是：支出基建項目資金210萬,，勞務費9.6萬,，民族團結(jié)創(chuàng)建22萬。其中：基本支出75.24萬元,，項目支出256.40萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余395.64萬元，與上年相比,，增加365.57萬元,，增長1215.71%。增減變化的主要原因是：基建項目結(jié)余198萬,，民族團結(jié)創(chuàng)建87萬,，民族團結(jié)一家親項目81萬。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)722.55萬元,，決算數(shù)722.55萬元,，預決算差異率0%。財政撥款支出年初預算數(shù)331.64萬元,，決算數(shù)331.64萬元,，預決算差異率0%。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入722.55萬元,。與上年相比,，增加611.28萬元，增長549.37%,。增減變化的主要原因是：撥137團基建項目408萬,，民族團結(jié)創(chuàng)建資金59萬,，民族團結(jié)一家親項目90萬。一般公共預算財政撥款支出331.64萬元,。與上年相比,，增加241.19萬元，增長266.65%,。增減變化的主要原因是：支出基建項目資金210萬,，勞務費9.6萬,，民族團結(jié)創(chuàng)建22萬,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），一般公共服務支出98.53萬元,，社會保障和就業(yè)支出18.76萬元,，農(nóng)林水支出210.11萬元，住房保障支出4.24萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，基本支出：工資福利支出60.37萬元，商品和服務支出11.68萬元,，對個人和家庭的補助支出3.18萬元,；項目支出：基礎設施建設256.40萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)331.64萬元,，決算數(shù)331.64萬元,，預決算差異率0%。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)331.64萬元,，決算數(shù)331.64萬元,，預決算差異率0%。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余395.64萬元,。與上年相比，增加365.57萬元,，增長1215.71%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余395.64萬元。與上年相比,，增加365.57萬元,，增長1215.71%。

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.09萬元,，比上年減少1.62萬元，降低43.52%,，減少原因是部門嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出,，開源節(jié)流，最大限度節(jié)約成本。其中,，公務用車購置及運行維護費支出1.92萬元,，占91.60%，比上年減少1.74萬元,，降低47.54%,，減少原因是減少不必要的出差，節(jié)省車輛燃油費,；公務接待費支出0.18萬元,，占8.40%，比上年增加0.12萬元,，增長69.98%,，增加原因是民族團結(jié)進步示范師創(chuàng)建和研討座談會。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費1.92元,其中,，公務用車運行維護費1.92元,。主要用于車輛日常使用、維修保養(yǎng)及車輛保險及年審等,。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,，保有量為1輛。

公務接待費0.18萬元,。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.18萬元,，主要是招待民族團結(jié)進步創(chuàng)建調(diào)研座談等。統(tǒng)戰(zhàn)部國內(nèi)公務接待3批次,，45人次,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)2.09萬元，決算數(shù)2.09萬元,，預決算差異率0%,。其中：公務用車運行費預算數(shù)1.92萬元，決算數(shù)1.92萬元,，預決算差異率0%,；公務接待費預算數(shù)0.18萬元，決算數(shù)0.18萬元,，預決算差異率0%,。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出11.68萬元,，比上年增加1.04萬元,，增長9.74%，主要原因是人員工資增加,。

統(tǒng)戰(zhàn)部日常公用經(jīng)費11.68萬元,，比上年增加1.04萬元,，增長9.74%，主要原因是人員工資增加,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額210.11萬元，其中：政府采購工程支出210.11萬元,、政府采購服務支出31.60萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛,，價值21.22萬元，其中：其他用車1輛,，其他用車主要是：部門正常公務使用,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。

（二）預算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預算績效自評情況：自述有關(guān)預算績效管理和績效自評開展情況,。

137團興邊富民行動工程基建項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，137團興邊富民行動工程項目績效自評得分為92分。項目全年預算數(shù)為408萬元,，執(zhí)行數(shù)為210.11萬元,，完成預算的51.50%。剩余資金部分將于工程竣工后支付,。主要產(chǎn)出和效果：一是改善人居環(huán)境和防火安全,；二是建立健全的秸稈垃圾有機肥長效處理機制。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：137團地處邊境緯度較高,，冬季常夏季短,，每年施工時間短暫，影響項目投產(chǎn)效率,。下一步改進措施：加快項目推進力度,，促進項目盡快投產(chǎn)。

民族團結(jié)進步創(chuàng)建績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，民族團結(jié)進步創(chuàng)建項目績效自評得分為95分,。項目全年預算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元,，完成預算的37.29%,。因此筆資金撥付時間較晚，2019年11月底撥付,，又趕上2020年春節(jié)放假,，部分資金未結(jié)算（3家電信公司費用未結(jié)算,，畫冊已做，但因疫情原因未發(fā)貨,，故暫未結(jié)算）,。主要產(chǎn)出和效果：一是七師被評為全國民族團結(jié)創(chuàng)建進步示范師市；二是有力擴大創(chuàng)建活動宣傳范圍和推動力度,。師創(chuàng)建辦在全市開通了民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作手機,、座機彩鈴，在《奎屯日報》開辦了創(chuàng)建工作應知應會50題答題活動,，印制民族團結(jié)進步創(chuàng)建宣傳折頁1000份,、“石榴籽的故事”書籍1000本、“石榴花開艷天山”畫冊1000份,、創(chuàng)建工作手冊700本,、《共奏民族團結(jié)同心曲》專題片一部、《石榴花開滿天山》匯報片一部,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1,、民族團結(jié)創(chuàng)建工作亮點挖掘不夠；2,、團場開展民族團結(jié)模范選樹活動較少,。下一步改進措施：1、深挖民族團結(jié)創(chuàng)建工作亮點,，加大宣傳力度,，努力營造良好氛圍；2,、加大對團場民族團結(jié)模范選樹工作的督導檢查力度,，樹立民族團結(jié)模范并廣泛宣傳，使其發(fā)揮積極良好的帶動引領作用,。

民族團結(jié)一家親項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標,，民族團結(jié)一家親項目績效自評得分為80分。項目全年預算數(shù)為90萬元,，執(zhí)行數(shù)為8萬元,，完成預算的8.89%。因自2019年兵團通知結(jié)親改為走訪形式,，且大多數(shù)單位結(jié)親與本部門工作同步進行,，費用由本部門最后統(tǒng)一結(jié)算；另外,，我部門嚴格按照文件規(guī)定,，把控結(jié)親費用報銷，故預算費用執(zhí)行數(shù)較低,。主要產(chǎn)出和效果：一是全力推進“民族團結(jié)一家親”活動制度化,、常態(tài)化,；二是通過開展民族團結(jié)一家親“結(jié)親周”聯(lián)誼活動，營造了良好的氛圍,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1,、“民族團結(jié)一家親”先進事跡、“我是一顆石榴籽”小故事線索不夠生動,；2,、開展“民族團結(jié)一家親”結(jié)親周活動形式較為單一；3,、對費用制度宣傳力度不夠,。下一步改進措施：1、充分挖掘“民族團結(jié)一家親”先進事跡和“我是一顆石榴籽”小故事線索,，并及時上報信息,；2、加大對開展“民族團結(jié)一家親”結(jié)親周活動的檢查力度,；并集思廣益,，豐富聯(lián)誼活動形式,，充分展現(xiàn)活動效果,；3、加大對結(jié)親費用及相關(guān)制度的宣傳力度。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明,。一般公共服務支出：指統(tǒng)戰(zhàn)事務-行政運行和其他統(tǒng)戰(zhàn)事務；社會保障和就業(yè)支持：指行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出,、撫恤-傷殘撫恤,；農(nóng)林水支出：指扶貧-生產(chǎn)發(fā)展。住房保障支出：指住房公積金,?；局С觯褐腹べY福利支出、商品和服務支出,、對個人和家庭的補助,、債務利息及費用支出、資本性支出,、其他支出,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部.XLS