目   錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

本單位主要承擔(dān)七師七師范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具,、新技術(shù)引進(jìn),、試驗(yàn)、示范,、推廣,、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新機(jī)型的試驗(yàn)推廣指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具,、新技術(shù)的應(yīng)用及作業(yè)，質(zhì)量規(guī)范檢查驗(yàn)收工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，師農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站部門(mén)決算包括：師農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站部門(mén)本級(jí)決算,。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入54.97萬(wàn)元,與上年相比，減少31.05萬(wàn)元,，降低56.49%,，增減變化主要原因是：2019年取消行政事業(yè)單位職業(yè)技能培訓(xùn)資質(zhì)，無(wú)就業(yè)補(bǔ)助收入,；支出56.77萬(wàn)元,與上年相比,，減少10.88萬(wàn)元，降低19.17%,，增減變化主要原因是：無(wú)就業(yè)培訓(xùn)支出,；結(jié)余31.56萬(wàn)元，與上年相比,，減少11.34萬(wàn)元,，降低35.93%。增減變化主要原因是：2019年無(wú)就業(yè)補(bǔ)助資金收入,，未發(fā)生技能培訓(xùn)支出,。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)54.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入54.97萬(wàn)元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)53.97萬(wàn)元，決算數(shù)54.97萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率1.82%,，差異主要原因2019年增加基本工資調(diào)資1萬(wàn)元。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)56.77萬(wàn)元,，其中：基本支出46.96萬(wàn)元,，占82.72%；項(xiàng)目支出9.81萬(wàn)元,，占17.28%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)87.33萬(wàn)元，決算數(shù)56.77萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率34.99%,，差異主要原因2019年無(wú)就業(yè)補(bǔ)助資金收入,，未發(fā)生技能培訓(xùn)支出。

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入54.97萬(wàn)元,，與上年相比，減少29.05萬(wàn)元,，降低52.85%,。增減變化的主要原因是：2019年取消行政事業(yè)單位職業(yè)技能培訓(xùn)資質(zhì)，無(wú)就業(yè)補(bǔ)助收入,。財(cái)政撥款支出56.77萬(wàn)元，與上年相比,，減少10.88萬(wàn)元,，降低19.17%，增減變化的主要原因是：2019年未發(fā)生技能培訓(xùn)支出,。其中：基本支出46.72萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出9.81萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.56萬(wàn)元,，與上年相比,，減少11.34萬(wàn)元，降低35.93%,。增減變化的主要原因是：2019年無(wú)就業(yè)補(bǔ)助資金收入,，未發(fā)生技能培訓(xùn)支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)54.97萬(wàn)元,，決算數(shù)54.97萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率為0。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)54.97萬(wàn)元,，決算數(shù)54.97萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率為0。,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入54.97萬(wàn)元,。與上年相比，減少31.05萬(wàn)元,，降低56.49%,。增減變化的主要原因是：2019年無(wú)就業(yè)補(bǔ)助資金收入。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56.77萬(wàn)元,。與上年相比,，減少10.88萬(wàn)元，降低19.17%,。增減變化的主要原因是：2019年未發(fā)生技能培訓(xùn)支出,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.25萬(wàn)元，農(nóng)林水支出46.04萬(wàn)元,，住房保障支出3.48萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出37.5萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出13.42萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.85萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)54.97萬(wàn)元,，決算數(shù)54.97萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率為0。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)87.33萬(wàn)元,，決算數(shù)56.77萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率34.99%，差異主要原因2019年無(wú)就業(yè)補(bǔ)助資金收入,，未發(fā)生技能培訓(xùn)支出,。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.56萬(wàn)元,。與上年相比,，減少11.34萬(wàn)元，降低35.93%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31.56萬(wàn)元,。與上年相比，減少11.34萬(wàn)元,，降低35.93%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)變化,。

五、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況,。

2019年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行沒(méi)有出現(xiàn)問(wèn)題,，績(jī)效管理沒(méi)有發(fā)生問(wèn)題,。

職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.81萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為2.81萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成269人次的農(nóng)機(jī)人員技能鑒定工作,；二是為提升七師農(nóng)機(jī)人員技能操作水平提供客觀評(píng)價(jià),。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是2019年是第一年針對(duì)社會(huì)化技能培訓(xùn)進(jìn)行鑒定工作，各方面協(xié)調(diào)不通暢,；二是技能鑒定收費(fèi)和補(bǔ)貼的關(guān)系尚未理順,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)兵師人社局的文件精神，理順技能鑒定工作及收費(fèi)程序,。

拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是完成1353人次的農(nóng)機(jī)駕駛操作人員學(xué)習(xí)考證工作,；二是為提升七師農(nóng)機(jī)人員操作水平，增加農(nóng)機(jī)人員執(zhí)證率,，減少黑車(chē)非駕的發(fā)生,，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站決算公開(kāi)表.xls