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第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

第七師農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所是公益性一類(lèi)科學(xué)事業(yè)單位,。主要開(kāi)展農(nóng)業(yè)科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù),、新品種選育,、推廣栽培新技術(shù)研究推廣及新技術(shù)引進(jìn)、示范推廣工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，第七師農(nóng)科學(xué)是財(cái)務(wù)獨(dú)立核算全額撥款單位,。納入第七師農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2019年部門(mén)決算編制范圍的單位：第七師農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所本級(jí),。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入1358.19萬(wàn)元,與上年相比,，減少137.33萬(wàn)元,，降低9.18%，增減變化主要原因是：財(cái)政撥款減少1%,，事業(yè)收入減少8.18%,；支出1317.44萬(wàn)元,與上年相比，增加68.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.5%,，增減變化主要原因是：科學(xué)技術(shù)支出勞務(wù)費(fèi),、材料費(fèi)比往年增加；結(jié)余80.55萬(wàn)元,，與上年相比,，減少161.79萬(wàn)元，降低66.76%,。增減變化主要原因是：事業(yè)收入的減少,，科學(xué)技術(shù)支出增加造成。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1358.19萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入929.07萬(wàn)元,，占68.4%；事業(yè)收入308.61萬(wàn)元,，占22.72%,；其他收入120.51萬(wàn)元，占8.88%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1132.2萬(wàn)元,，決算數(shù)1358.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.64%,，差異主要原因科學(xué)技術(shù)支出比年初預(yù)算數(shù)增加造成,。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1317.44萬(wàn)元，其中：基本支出995.45萬(wàn)元,，占75.56%,；項(xiàng)目支出321.99萬(wàn)元，占24.44%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1512.72萬(wàn)元,，決算數(shù)1317.44萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.9%,，差異主要原因科學(xué)技術(shù)支出比年初預(yù)算減少造成,。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入929.07萬(wàn)元,，與上年相比,，增減少7.87萬(wàn)元，降低0.84%,。增減變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)撥款減少6.71萬(wàn)元,，項(xiàng)目撥款減少1.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出937.97萬(wàn)元,，與上年相比,，減少41.06萬(wàn)元，降低4.2%,，增減變化的主要原因是：科學(xué)技術(shù)支出減少,。其中：基本支出825.81萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出112.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.58萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)892.06萬(wàn)元,，決算數(shù)929.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率4.1%,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)968.54萬(wàn)元,，決算數(shù)937.97萬(wàn)元，預(yù)決算差異率3.2%,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入929.07萬(wàn)元,。與上年相比，減少5.65萬(wàn)元,，降低0.6%。增減變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)減少,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出937.97萬(wàn)元,。與上年相比，減少41.06萬(wàn)元,，降低4.19%,。增減變化的主要原因是：科學(xué)技術(shù)支出減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，一般公共服務(wù)支出1.5萬(wàn)元,，教育支出9.94萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出703.91萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出178.45萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康1.88萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3.93萬(wàn)元,、住房保障支出38.35萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出647萬(wàn)元,，商品服務(wù)89.31萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出201.04萬(wàn)元，資本性支出0.62萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)892.06萬(wàn)元,，決算數(shù)929.07萬(wàn)元，預(yù)決算差異率4.15%,，差異主要原因機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)減少,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)968.54萬(wàn)元，決算數(shù)937.97萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率3.16%,，差異主要原因科學(xué)技術(shù)支出減少,。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余340.71萬(wàn)元,。與上年相比,，減少39.8萬(wàn)元，降低10.46%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.58萬(wàn)元,。與上年相比，減少8.9萬(wàn)元,，降低11.64%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.28萬(wàn)元,，比上年減少0.02萬(wàn)元,，降低0.2%，減少原因是車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)減少,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.97萬(wàn)元，占72.1%,，比上年減少0.01萬(wàn)元,，降低0.17%，原因是油料費(fèi)減少,；公務(wù)接待費(fèi)支出2.31萬(wàn)元,，占27.9%，比上年減少0.01萬(wàn)元,，降低0.43%,，減少原因是就餐費(fèi)用減少。具體情況如下：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.97萬(wàn)元,其中,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.97萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)車(chē)輛燃油和日常維護(hù)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,，保有量為2輛,。

公務(wù)接待費(fèi)2.31元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.31萬(wàn)元,，主要是科研院所交流費(fèi)油等,。第七師農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所國(guó)內(nèi)公務(wù)接待29批次，231人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.3萬(wàn)元,，決算數(shù)8.28萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.24%，差異主要原因業(yè)務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)費(fèi)用減少,。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.98萬(wàn)元,，決算數(shù)5.97萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.17%,，差異主要原因公車(chē)維護(hù)費(fèi)減少,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)2.32萬(wàn)元，決算數(shù)2.31萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0.43%,，差異主要原因公務(wù)接待費(fèi)減少。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度第七師農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.36萬(wàn)元,，比上年增加（減少）3.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）3.61%,，主要原主要原因是資本性支出的減少,。

第七師農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)92.36萬(wàn)元，比上年增加（減少）3.46萬(wàn)元,，降低3.61%,，主要原因是資本性支出的減少。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額4.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.47萬(wàn)元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛,，價(jià)值38.21萬(wàn)元,，其中：其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：實(shí)驗(yàn)基地用車(chē),；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況,。

測(cè)土配方施肥及棉花水費(fèi)一體化技術(shù)研究項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，測(cè)土配方施肥及棉花水費(fèi)一體化技術(shù)研究項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為11.5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的95.83%。主要產(chǎn)出和效果：測(cè)土配方施肥及水肥一體化示范應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施,，將大大提高項(xiàng)目區(qū)水,、肥利用率，提高本區(qū)棉花的產(chǎn)量和品質(zhì),，促使農(nóng)業(yè)節(jié)本增效,，增加職工收入,，從而更大的調(diào)動(dòng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。在以后工作中發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題,，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金的使用率，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行的力度,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師農(nóng)科所決算公開(kāi)表.xls