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第一部分 部門單位概況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

第七師林木種苗管理站為全額撥款的公益一類的事業(yè)單位,，主要職能：負(fù)責(zé)全師的林木良種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,，對(duì)林木種質(zhì)資源、常規(guī)種原種子,、林木良種種子的質(zhì)量審核和檢驗(yàn),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位編制數(shù)4人,，現(xiàn)有在職2人,。從決算單位構(gòu)成看，林木種苗管理站部門決算包括：林木種苗管理站部門本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入42.17萬元,與上年相比，增加5.58萬元,，增長(zhǎng)13%,，增減變化主要原因是：主要是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)增加；支出36.24萬元,與上年相比,，減少 0.93萬元,，降低3%，增減變化主要原因是：今年無項(xiàng)目開支,；結(jié)余9.62萬元,，與上年相比，增加5.93萬元,，增長(zhǎng)62%,。增減變化主要原因是：2019年度人員和公用經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)42.17萬元,，其中：財(cái)政撥款收入42.17萬元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)41.17萬元，決算數(shù)42.17萬元,，預(yù)決算差異率24%,，差異主要原因?yàn)樨?cái)政資金撥款增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)36.24萬元,，其中：基本支出36.24萬元,，占100%；,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)44.86萬元,，決算數(shù)36.24萬元，預(yù)決算差異率19%,，差異主要原因是基本支出減少,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入42.17萬元,與上年相比,，增加5.58萬元,，增長(zhǎng)13%，增減變化主要原因是：主要是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)增加,。財(cái)政撥款支出36.24萬元,與上年相比,，減少 0.93萬元，降低3%,，增減變化主要原因是：今年無項(xiàng)目開支,。其中：基本支出36.24萬元，項(xiàng)目支出0元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.62萬元,，與上年相比，增加5.93萬元,，增長(zhǎng)62%,。增減變化主要原因是：2019年度人員和公用經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)41.17萬元,，決算數(shù)42.17萬元,，預(yù)決算差異率24%，差異主要原因?yàn)樨?cái)政資金撥款增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)44.86萬元,，決算數(shù)36.24萬元，預(yù)決算差異率19%,，差異主要原因是基本支出減少,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入42.17萬元,與上年相比，增加5.58萬元,，增長(zhǎng)13%,，增減變化主要原因是：主要是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.24萬元,與上年相比，減少 0.93萬元,，降低3%,，增減變化主要原因是：今年無項(xiàng)目開支。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)29.62萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出支出4.13萬元，住房保障支出2.49萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出27.33萬元，商品和服務(wù)支出4.95萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.97萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)41.17萬元,，決算數(shù)42.17萬元,，預(yù)決算差異率24%，差異主要原因?yàn)樨?cái)政資金撥款增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)44.86萬元,，決算數(shù)36.24萬元，預(yù)決算差異率19%,，差異主要原因是基本支出減少,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余結(jié)余9.62萬元,，與上年相比,，增加5.93萬元，增長(zhǎng)62%,。增減變化主要原因是：2019年度人員和公用經(jīng)費(fèi)略有結(jié)余,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.25萬元,，比上年減少0.14萬元,，減少6%，減少原因是今年無公務(wù)接待費(fèi),。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬元，占100%,，與上年持平,。具體情況如下：

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元,。主要用于油料費(fèi)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量1輛，保有量為1輛,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.25萬元,，決算數(shù)2.25萬元，預(yù)決算差異率0%,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.25萬元,，決算數(shù)2.25萬元，預(yù)決算差異率0%,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度本單位無政府采購(gòu)支出。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛，價(jià)值12.77萬元,，其中：一般公務(wù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行沒有出現(xiàn)問題，績(jī)效管理沒有發(fā)生問題,。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本年度無項(xiàng)目資金,。 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明,。2130204指單位主經(jīng)費(fèi)代碼,。2130135；2080502指事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)代碼,；2210201指住房公積金代碼,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師種苗站決算公開表.xls