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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

公安機(jī)關(guān)是具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的專門機(jī)關(guān),。其任務(wù)是維護(hù)國家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序,，保護(hù)公民的人身安全,、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),，預(yù)防,、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，車排子墾區(qū)公安局部門決算包括：車排子墾區(qū)公安局本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入6555.57萬元,與上年相比，增加3768.64萬元,，增長135.23%,；支出5545.27萬元,與上年相比，增加2574.8萬元,，增長86.68%,；結(jié)余1256.82萬元，與上年相比,，減少1009.28萬元,，降低407.72%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)6555.57萬元,，其中：財(cái)政撥款收入6555.57萬元,，占100%；,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)6555.57萬元,，決算數(shù)6555.57萬元,，預(yù)決算差異率0%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)5545.27萬元,，其中：基本支出2604.86萬元,，占46.97%；項(xiàng)目支出2940.41萬元,，占53.03%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)5545.27萬元，決算數(shù)5545.27萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入6555.57萬元,，與上年相比,，增加3768.64萬元，增長135.23%,。財(cái)政撥款支出5545.27萬元,，與上年相比，增加2574.8萬元,，增長86.68%,。其中：基本支出2604.86萬元，項(xiàng)目支出2940.41萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1256.82萬元,，與上年相比，減少1009.28萬元,，降低407.72%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6555.57萬元，決算數(shù)6555.57萬元,，預(yù)決算差異率0%,，差異主要原因：無。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5545.27萬元,，決算數(shù)5545.27萬元,，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6555.57萬元,。與上年相比，增加（2574.8萬元,，增長86.68%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5545.27萬元。與上年相比，增加2574.8萬元,，增長86.68%,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），基本支出2443.86萬元,，項(xiàng)目支出2940.41萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），人員經(jīng)費(fèi)支出2084.26萬元,，公用經(jīng)費(fèi)支出359.6萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6555.57萬元，決算數(shù)6555.57萬元,，預(yù)決算差異率0%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)5545.27萬元，決算數(shù)5545.27萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1256.82萬元,。與上年相比,，減少1009.28萬元，降低407.72%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1256.82萬元,。與上年相比，減少1009.28萬元,，降低407.72%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算16.98萬元,，比上年減少0.99萬元,，降低5.5%，減少原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用減少,。其中,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.98萬元，占100%,，具體情況如下：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.98萬元。主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)費(fèi),、燃油費(fèi),、維修費(fèi)等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)16.98萬元,，決算數(shù)16.98萬元,，預(yù)決算差異率0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)16.98萬元，決算數(shù)16.98萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度我單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出359.6萬元,，比上年減少22.04萬元,，降低5.78%，主要原因是：加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)開支管理,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額543.91萬元，其中：政府采購貨物支出397.5萬元,、政府采購工程支出146.41萬元,、。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。
    中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效自評得分為10分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為121萬元，執(zhí)行數(shù)為121萬元,，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：保障全局民警及時(shí)報(bào)銷出差及各項(xiàng)費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師車排子公安局算公開.xls