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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

五,、政府采購情況

六,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

本部門單位工作職能：車排子墾區(qū)人民檢察院為第七師政法委領(lǐng)導(dǎo)下的司法行政機關(guān),。承擔(dān)第七師車排子墾區(qū)范圍內(nèi)民事,、刑事,、公益訴訟等案件工作和法律監(jiān)督工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，車排子墾區(qū)人民檢察院部門決算包括：車排子墾區(qū)人民檢察院部門本級決算,，無下屬單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入500.17萬元,與上年相比，增加32.43萬元,，增長6.9%，增減變化主要原因是：人員變動,；支出523.46萬元,與上年相比,，減少2.92萬元,，降低0.55%,，增減變化主要原因是：人員退休/調(diào)出,；結(jié)余49.76萬元,，與上年相比，減少45.9萬元,，降低52%。增減變化主要原因是：加強內(nèi)部控制,提高預(yù)算執(zhí)行率.

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計500.17萬元，其中：財政撥款收入492.42萬元,，占98.45%,；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元,；經(jīng)營收入0萬元,；附屬單位繳款0萬元,；其他收入7.76萬元，占1.55%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)489.2萬元,，決算數(shù)500.17萬元,，預(yù)決算差異率2.24%,，差異主要原因本年人員流動頻繁。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計523.46萬元,，其中：基本支出416.84萬元,，占79.63%；項目支出106.61萬元,，占20.37%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)562.24萬元，決算數(shù)523.46萬元,，預(yù)決算差異率6.89%,，差異主要原因我院人員調(diào)出7人，退休3人,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入492.42萬元,，與上年相比，增加24.68萬元,，增長5.27%。增減變化的主要原因是：2018年我院新增4人,。財政撥款支出523.45萬元,，與上年相比，減少2.93萬元,，降低0.55%,，增減變化的主要原因是人員減少,。其中：基本支出416.84萬元,，項目支出106.61萬元。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入492.42萬元。與上年相比,，增加24.68萬元,，增長5.27%,。增減變化的主要原因是：人員變動。一般公共預(yù)算財政撥款支出523.45萬元,。與上年相比,，減少2.93萬元,，降低0.55%,。其中：公共安全支出494.26萬元,，教育支出2.68萬元,，社會保障和就業(yè)支出26.52萬元。

三,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.135萬元，比上年減少0.255萬元,，降低18.35%,，減少原因是我院嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出,，加強內(nèi)部控制,。其中,，因公出國（境）費支出0萬元,，比上年增加（減少）0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.135萬元,，占100%,，比上年減少0.255萬元,，降低18.35%，減少原因是我院加強公務(wù)用車的管理,，建立車輛管理制度,；公務(wù)接待費支出0萬元，具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費1.135萬元,其中,，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.135萬元,。主要用于車輛加油,、維修等,。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量5輛,，保有量為5輛,。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度車排子墾區(qū)人民檢察院（行政單位）日常公用經(jīng)費84.34萬元，比上年增加36.08萬元,，主要原因是我院新建了檢委會會議室,，對原有辦公室進(jìn)行了修繕,，并增添了辦公設(shè)備,。我院對職工宿舍進(jìn)行了節(jié)能改造修繕,。

五,、政府采購情況

2019年無政府采購支出

六、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛5輛,，沒有 50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團第七師車排子墾區(qū)人民檢察院.XLS