目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

①貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的法律法規(guī)和方針政策,；編制全師司法行政工作規(guī)劃和年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層司法所工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作,；②指導(dǎo)各團(tuán)場(chǎng),、各行業(yè)和基層依法治理工作；③負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全師律師工作,，監(jiān)督管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，維護(hù)法律服務(wù)市場(chǎng)秩序,；④管理全師公證機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)、監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動(dòng),；⑤指導(dǎo),、管理全師法律援助工作；⑥指導(dǎo),、管理全師基層人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作,；⑦指導(dǎo)全師司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；⑧負(fù)責(zé)司法局及團(tuán)場(chǎng)司法所計(jì)劃,、財(cái)務(wù),、裝備及后勤保障工作；⑨指導(dǎo),、管理全師社區(qū)矯正日常工作,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全師,、各團(tuán)場(chǎng)有關(guān)部門開(kāi)展對(duì)刑滿釋放人員的安置幫教工作等工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師司法局（單位）部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師司法局（單位）部門本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入932.69萬(wàn)元,與上年相比,，減少2.51萬(wàn)元,，降低0.2%減少變化主要原因是：進(jìn)一步壓減一般性支出，預(yù)算收入減少,；支出889.12萬(wàn)元,與上年相比,，減少102.98萬(wàn)元,，降低11.58%，減少變化主要原因是：進(jìn)一步壓減一般性支出,；結(jié)余183.32萬(wàn)元,，與上年相比，減少21.15萬(wàn)元,，降低11.53%,。減少變化主要原因是：進(jìn)一步壓減一般支出，項(xiàng)目支出減少,。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)932.69萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入920.17萬(wàn)元，占98.66%,；其他收入12.53萬(wàn)元,，占1.34%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)932.69萬(wàn)元,，決算數(shù)932.69萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)899.19元,，其中：基本支出674.19萬(wàn)元,，占74.98%；項(xiàng)目支出225萬(wàn)元,，占25.02%.與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1082.51萬(wàn)元,，決算數(shù)899.19萬(wàn)元，預(yù)決算差異率16.93%,，差異主要原因進(jìn)一步壓減一般支出,，項(xiàng)目支出減少。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入920.17萬(wàn)元,，與上年相比，增減少15.03萬(wàn)元,，降低1.6%,。減少變化的主要原因是：進(jìn)一步壓減一般支出，項(xiàng)目支出減少,。財(cái)政撥款支出899.12萬(wàn)元,，與上年相比，減少92.98萬(wàn)元,，降低9.37%,，增減變化的主要原因是：進(jìn)一步壓減一般支出，項(xiàng)目支出減少,。其中：基本支出674.19萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出214.92萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.27萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)920.17萬(wàn)元,，決算數(shù)920.17萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)968.39萬(wàn)元,，決算數(shù)968.39萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入920.17萬(wàn)元,。與上年相比,，減少15.03萬(wàn)元，降低1.6%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出889.12萬(wàn)元,。與上年相比，減少102.98萬(wàn)元,，降低10.38%,。減少變化的主要原因是：一步壓減一般支出，項(xiàng)目支出減少,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出14萬(wàn)元,，公共安全支出791.53萬(wàn)元,；教育支出2.13萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.92萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.54萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，工資福利支出491.51萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出支出115.88萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出62.58萬(wàn)元,；資本性支出4.23萬(wàn)元。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.27萬(wàn)元,。與上年相比，減少125.2萬(wàn)元,，降低61.29%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.27萬(wàn)元。與上年相比,，減少3.47萬(wàn)元,，降低4.1%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.29萬(wàn)元,，比上年減少46.76萬(wàn)元,，降低84.94%，減少原因是2018年購(gòu)置了執(zhí)法車輛,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.13萬(wàn)元，占98.78%,，比上年減少46.78萬(wàn)元,，降低85.19%，減少原因是2018年購(gòu)置了執(zhí)法車輛,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元,，占1.93%,，比上年增加0.02萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.28%，增加原因是2019年兵局領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)我?guī)熣{(diào)研就餐費(fèi)等,。具體情況如下：

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬(wàn)元,其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.13萬(wàn)元。主要用于車輛油料,、維修、保險(xiǎn)等,。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,，保有量為16輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元,。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬(wàn)元，主要是用于兵局領(lǐng)導(dǎo)一行來(lái)我?guī)熣{(diào)研就餐費(fèi)等,。新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師司法局單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次,，20人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)8.29萬(wàn)元，決算數(shù)8.29萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)8.13萬(wàn)元,，決算數(shù)8.13萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.16萬(wàn)元,，決算數(shù)0.16萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師司法局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.11萬(wàn)元,，比上年減少15.26萬(wàn)元，降低12.7%,，主要原因是辦公費(fèi)用減少,。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額17.13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.13萬(wàn)元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛16輛,，價(jià)值239.98萬(wàn)元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,、其他用車4輛,，其他用車主要是：接送刑滿釋放人員和社區(qū)矯正人員；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況,。

   按照有關(guān)要求，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過(guò)程。牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效,，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,，高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施效果,，按“一項(xiàng)目、一評(píng)價(jià),、一報(bào)告”要求,，認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：2019年七師司法局決算公開(kāi)附表.xls