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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

①貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的法律法規(guī)和方針政策,；編制車排子墾區(qū)司法行政工作規(guī)劃和年度計劃;負責(zé)指導(dǎo)基層司法所工作,；參與社會治安綜合治理工作；②指導(dǎo)各團場,、各行業(yè)和基層依法治理工作,；③負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督墾區(qū)律師工作,，監(jiān)督管理社會法律服務(wù)機構(gòu)，維護法律服務(wù)市場秩序,；④管理墾區(qū)公證機構(gòu),，指導(dǎo),、監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動,；⑤指導(dǎo),、管理墾區(qū)法律援助工作,；⑥指導(dǎo),、管理墾區(qū)基層人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作；⑦指導(dǎo)墾區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作,；⑧負責(zé)司法局及團場司法所計劃,、財務(wù),、裝備及后勤保障工作,；⑨指導(dǎo),、管理墾區(qū)社區(qū)矯正日常工作,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)墾區(qū)、各團場有關(guān)部門開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作等工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，新疆車排子墾區(qū)司法局（單位）部門決算包括：新疆車排子墾區(qū)司法局（單位）部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入408.67萬元,與上年相比,，減少46.59萬元,，降低11.4%，減少變化主要原因是：行政運行和其他司法收入減少,；支出362.28萬元,與上年相比,，減少69.7萬元,，降低19.28%，減少變化主要原因是：進一步壓減一般性支出,，非剛性支出,；結(jié)余73.94萬元，與上年相比,，增加41.3萬元,，增長128.3%。增減變化主要原因是：進一步壓減一般性支出,，非剛性支出,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計408.67萬元，其中：財政撥款收入408.67萬元,，占100%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)408.67萬元，決算數(shù)408.67萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計362.28萬元，其中：基本支出353.63萬元,，占97.61%,；項目支出8.65萬元，占2.39%,；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)436.22萬元,，決算數(shù)362.28萬元，預(yù)決算差異率20.41%,，差異主要原因進一步壓減一般性支出,，非剛性支出。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入408.67萬元,，與上年相比，減少46.59萬元,，降低11.4%,，減少變化的主要原因是；行政運行和其他司法收入減少,。財政撥款支出362.28萬元,，與上年相比，減少69.7萬元,，降低19.28%,，減少變化的主要原因是：進一步壓減一般性支出，非剛性支出,。其中：基本支出353.68萬元,，項目支出5.77萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.94萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)408.67萬元,，決算數(shù)408.67萬元,，預(yù)決算差異率0%。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)436.22萬元,，決算數(shù)362.28萬元,，預(yù)決算差異率20.41%，差異主要原因進一步壓減一般性支出,，非剛性支出,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入408.67萬元。與上年相比,，減少46.59萬元,，，降低11.4%,。減少變化的主要原因是；行政運行和其他司法收入減少,。一般公共預(yù)算財政撥款支出362.28萬元,。與上年相比，減少69.7萬元,，降低19.28%,，減少變化的主要原因是：進一步壓減一般性支出，非剛性支出,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，公共安全支出323.65萬元，社會保障和就業(yè)支出38.64萬元,，就業(yè)補助支出2.89萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出264.66萬元,，商品和服務(wù)支出50.18萬元,，對個人和家庭的補助支出37.67萬元，資本性支出1.13萬元,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.94萬元。與上年相比,，增加41.3萬元,，增長128.3%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余73.94萬元,。與上年相比,，增加41.3萬元,，增長128.3%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.6萬元,，比上年減少9.23萬元，降低576.87%,，減少原因是2018年購置了公務(wù)車,。其中，因公出國（境）費支出0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.6萬元，占100%,，比上年減少9.23萬元,，降低576.87%，減少原因是2018年購置了公務(wù)車,；公務(wù)接待費支出0萬元,，占0%。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.6萬元,其中,，公務(wù)用車運行維護費1.6萬元,。主要用于公務(wù)車維護等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)1.6萬元,，決算數(shù)1.6萬元,，預(yù)決算差異率0%，

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆車排子墾區(qū)司法局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出51.3萬元,，比上年減少9.54萬元，降低15.68%,，主要原因是2018年購置了公務(wù)車,。

六、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.13萬元,，其中：政府采購貨物支出1.13萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛2輛,，價值28.92萬元,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1輛。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

按照有關(guān)要求，穩(wěn)步推進預(yù)算績效管理工作,，將績效理念和方法融入預(yù)算編制,、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,。牢固樹立“花錢必問效,，無效必問責(zé)”的績效理念，高度重視績效評價工作,，對具體項目實施效果,，按“一項目、一評價,、一報告”要求,，認真組織開展績效自評工作，撰寫績效自評報告,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明。204（類）06（款）01（項）：指公共安全支出類,、司法款,、行政運行項。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師車排子墾區(qū)司法局.XLS