目   錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

根據(jù)根據(jù)兵團(tuán)及師編委批復(fù), 2015年6月批復(fù)七師防汛抗旱辦公室為履行行政職能,，全額撥款事業(yè)單位。主要職能是負(fù)責(zé)師防汛抗旱工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，防汛抗旱辦公室部門決算包括：部門本級決算。

本單位行政級別為正科級,，隸屬師水利局下屬事業(yè)單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入13.81萬元,與上年相比,，增加4.17萬元,，增長42.8%，增減變化主要原因是：2018年10月單位新成立,，當(dāng)年只撥付3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),；支出12.34萬元,與上年相比,，增加7.63萬元,，增長159%，增減變化主要原因是：2018年10月單位新成立,，只發(fā)生3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),；結(jié)余6.4萬元，與上年相比,，減少1.46萬元,，降低29.6%。增減變化主要原因是：2018年10月單位新成立,，只發(fā)生3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),，且當(dāng)年單位無法人，無法辦理法人證書,，社保公積金都未繳納,，形成經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)13.81萬元,，其中：財(cái)政撥款收入13.81萬元,，占100%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)13.81萬元,，決算數(shù)13.81萬元,，預(yù)決算差異率0%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)12.34萬元,，其中：基本支出12.34萬元,，占100%.

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)18.74萬元，決算數(shù)12.34萬元,，預(yù)決算差異率34%,，差異主要原因領(lǐng)導(dǎo)為水利局副局長兼任，單位人員在水利局辦公室上班,，經(jīng)費(fèi)支出少形成結(jié)余,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入13.81萬元，與上年相比,，增加4.17萬元,，增長42.8%。增減變化的主要原因是：2018年10月單位新成立,，當(dāng)年只撥付3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),。財(cái)政撥款支出12.34萬元，與上年相比,，增加7.63萬元,，增長159%，增減變化的主要原因是：2018年10月單位新成立,，只發(fā)生3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),。其中：基本支出12.34萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.4萬元,，與上年相比,，減少1.46萬元，降低29.6%,。增減變化的主要原因是：2018年10月單位新成立,，只發(fā)生3個(gè)月的經(jīng)費(fèi)，且當(dāng)年單位無法人,，無法辦理法人證書,，社保公積金都未繳納，形成經(jīng)費(fèi)結(jié)余較多,。,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)13.81萬元，決算數(shù)13.81萬元,，預(yù)決算差異率0%,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)18.74萬元，決算數(shù)12.34萬元,，預(yù)決算差異率34%,，差異主要原因領(lǐng)導(dǎo)為水利局副局長兼任，單位人員在水利局辦公室上班,，經(jīng)費(fèi)支出少形成結(jié)余,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13.81萬元,與上年相比，增加4.17萬元,，增長42.8%,，增減變化主要原因是：2018年10月單位新成立，當(dāng)年只撥付3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12.34萬元,與上年相比,，增加7.63萬元,，增長159%，增減變化主要原因是：2018年10月單位新成立,，只發(fā)生3個(gè)月的經(jīng)費(fèi),。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2130314防汛支出12.34萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目功能分類科目,，工資福利支出7.77萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.08萬元,，商品服務(wù)支出4.24萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)13.81萬元，決算數(shù)13.81萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)18.74萬元，決算數(shù)12.34萬元,，預(yù)決算差異率34%,，差異主要原因領(lǐng)導(dǎo)為水利局副局長兼任,，單位人員在水利局辦公室上班,，經(jīng)費(fèi)支出少形成結(jié)余。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.4萬元,。與上年相比，減少1.46萬元,，降低29.6%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.4萬元。與上年相比,，減少1.46萬元,，降低29.6%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

第七師防汛抗旱辦公室日常公用經(jīng)費(fèi)4.5萬元,，比上年增加1.67萬元,，增長59%，增減變化主要原因是：2018年10月單位新成立,，只發(fā)生3個(gè)月的經(jīng)費(fèi)

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，固定資產(chǎn)凈值1.98萬元，均為辦公設(shè)備,。單位沒有車輛及大額設(shè)備,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：一是認(rèn)真做好預(yù)算編制,。按照《預(yù)算法》及兵師財(cái)政局有關(guān)預(yù)算編制工作的要求,，全面落實(shí)全口徑預(yù)算編制管理。為做好部門預(yù)算編制及執(zhí)行工作,，使部門預(yù)算編制科學(xué)合理,，便于預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益,，本單位由專人負(fù)責(zé),，組織協(xié)調(diào)部門預(yù)算編制及執(zhí)行工作。在總結(jié)上一年預(yù)算編制工作經(jīng)驗(yàn)及執(zhí)行中出現(xiàn)的問題的基礎(chǔ)上,，及早開會安排布置有關(guān)工作,。做到不缺項(xiàng)、不漏項(xiàng),，保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；?。

二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求,，支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),，未列入預(yù)算的不得支出，嚴(yán)格按照《第七師部門預(yù)算管理辦法》進(jìn)行預(yù)算管理,。對上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行合理合規(guī)消化,，對本年度預(yù)算資金合理安排，在黨委中心組學(xué)習(xí),、工作例會等各種會議上集體學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算管理等文件,，增強(qiáng)全員預(yù)算管理意識，督促加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，特別是項(xiàng)目支出的執(zhí)行進(jìn)度,，力爭有效控制新增結(jié)轉(zhuǎn)，節(jié)約資金,。對項(xiàng)目支出任務(wù)按月考核和通報(bào),，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、有效性和安全性,，減少資金滯留,，按要求,、按時(shí)限完成財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行。

三是做好預(yù)算績效管理,。按照兵團(tuán)財(cái)政局有關(guān)要求,，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，將績效理念和方法融入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過程。牢固樹立“花錢必問效,、無效必問責(zé)”的績效理念,，高度重視績效評價(jià)工作，對具體項(xiàng)目實(shí)施效果,，按“一項(xiàng)目,、一評價(jià)、一報(bào)告”要求,，認(rèn)真組織開展績效自評工作,，撰寫績效自評報(bào)告。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

   

    附表：第七師防汛抗旱辦公室決算公開.xls