目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉(zhuǎn)結余情況

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

新疆生產(chǎn)建設兵團第七師職教少兒活動中心成立于1990年4月，納 稅 號：12990700458475462F,，經(jīng)營地址是：新疆奎屯市團結東街15號,；單位負責人：宋雪姣。范圍經(jīng)營：群眾文化活動,。

我單位只有一人在編人員在七師工會發(fā)工資,，未制定工作目標和工作計劃及工作職能，全部納入七師工會管理,。

二,、機構設置情況

從決算單位構成看，我單位部門決算包括：本部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入32.214797萬元,與上年相比，減少1.185203萬元,，降低3.55%,，增減變化主要原因是：2018年3月之后的房租收入在工會帳上收支，所以2019年無房租收入,；支出32.1564萬元,與上年相比,，減少1.2236萬元,，降低3.67%，增減變化主要原因是壓縮各項開支,；結余0.058397萬元,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計32.214797萬元，其中：上級補助收入32.1269萬元,，占99.73%,；其他收入0.087897萬元，占0.27%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)37.1500萬元,，決算數(shù)32.214797萬元，預決算差異率13.28%,，差異主要原因預計工會的補助稍高了,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計32.1564萬元，其中：基本支出32.1564萬元,，占100%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)37.15萬元，決算數(shù)32.1564萬元,，預決算差異率13.44%,，差異主要原因?qū)χС龅念A計稍高了。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度我單位無財政撥款收入和支出,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度我單位無一般公共預算財政撥款收入和支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度我單位無政府性基金預算財政撥款收支,。

三,、部門結轉(zhuǎn)結余情況

無年末結轉(zhuǎn)結余。

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度我單位無“三公”經(jīng)費支出,。

五、機關運行經(jīng)費支出情況,。

2019年度我單位日常公用經(jīng)費0.1332萬元,，比上年減少1.3363萬元，增長（降低）1003.23%,，主要原因是收入在工會帳上核算了,相應支出也不在本單位核算了,所以經(jīng)費大幅度減少,。

六、政府采購情況

2019年度無政府采購支出,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位無公用車輛,。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備,。

（二）預算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

不斷加強部門預算與績效管理 ,。按照兵團財政局有關要求,，穩(wěn)步推進預算績效管理工作，將績效理念和方法融入預算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過程。牢固樹立“花錢必問效,、無效必問責”的績效理念,，高度重視績效評價工作，對具體項目實施效果,，按“一項目、一評價,、一報告”要求,，認真組織開展績效自評工作，撰寫績效自評報告,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余,。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況,。

年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師職教少兒活動中心.XLS