目   錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

第七師仲裁院為第七師人社局下屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)七師勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁等相關(guān)職能,，于2018年2月注冊(cè)成立,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院部門(mén)決算為單戶(hù)型部門(mén)決算,，只包括勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院本單位的部門(mén)決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入33.37萬(wàn)元,與上年相比,，增加31.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)1785.31%,，增減變化主要原因是：2019年新增人員1人,，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用；支出26.44萬(wàn)元,與上年相比,，增加24.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1448.83%，增減變化主要原因是：2019年新增人員1人,，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用,；結(jié)余6.99萬(wàn)元，與上年相比,，增加6.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10989.66%。增減變化主要原因是：2019年新增人員1人,，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用,。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)33.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入33.37萬(wàn)元,，占100%

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)33.37萬(wàn)元,，決算數(shù)33.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)26.44萬(wàn)元,，其中：基本支出26.44萬(wàn)元，占100%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)26.44萬(wàn)元,，決算數(shù)26.44萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入33.37萬(wàn)元，與上年相比,，增加31.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1785.31%,。增減變化的主要原因是：2019年新增人員2人，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用,。財(cái)政撥款支出26.44萬(wàn)元,，與上年相比，增加24.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1448.83%,，增減變化的主要原因是：2019年新增人員2人，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用,。其中：基本支出24.73萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.99萬(wàn)元，與上年相比,，增加6.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)10989.66%,。增減變化的主要原因是：2019年新增人員2人,，年底辭職1人，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)33.37萬(wàn)元,，決算數(shù)33.37萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)26.44萬(wàn)元,，決算數(shù)26.44萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.37萬(wàn)元,。與上年相比，增長(zhǎng)1785.31%,。增減變化的主要原因是：2019年新增人員1人,，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26.44萬(wàn)元,。與上年相比,，增加24.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1448.83%,，增減變化的主要原因是：2019年新增人員1人,，2018年單位新成立只有1人產(chǎn)生3個(gè)月費(fèi)用。

年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)33.37萬(wàn)元,，決算數(shù)33.37萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)26.44萬(wàn)元,，決算數(shù)26.44萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.99萬(wàn)元,。與上年相比,，增加6.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)10989.66%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.99萬(wàn)元,。與上年相比，增加6.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10989.66%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出沒(méi)有發(fā)生任何費(fèi)用,。

五,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額2.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.92萬(wàn)元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位沒(méi)有車(chē)輛,，沒(méi)有相關(guān)信息,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：2019年度,，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：?jiǎn)挝怀闪⒖?jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,，對(duì)單位的各項(xiàng)工作及人員都進(jìn)行績(jī)效考核及績(jī)效評(píng)價(jià)；對(duì)單位的預(yù)算,、決算都進(jìn)行了認(rèn)真的研究工作,，根據(jù)單位的預(yù)算情況，每月對(duì)單位的人員工作進(jìn)行考核量化,，充分做到節(jié)約,、降低成本，并進(jìn)行認(rèn)真考核評(píng)價(jià)工作,，每月將考核結(jié)果與人員的工資掛鉤,。并將考核結(jié)果上報(bào)人社局。每年都在單位將預(yù)算,、決算內(nèi)容進(jìn)行公示,，讓單位的所有人員都能夠全面了解單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)，經(jīng)費(fèi)的支出情況 ,，各項(xiàng)支出的安排要堅(jiān)持科學(xué),、合理、必須的原則,，提高資金使用的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。全面統(tǒng)籌考慮,，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算具有可執(zhí)行性,，突出仲裁院的主要職責(zé)及任務(wù),，為仲裁院和諧穩(wěn)定提供財(cái)力保障。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2080112：指基本經(jīng)費(fèi)代碼,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：第七師仲裁院.xls