目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為機(jī)關(guān)辦公、職工生活提供后勤服務(wù)  機(jī)關(guān)后勤生活服務(wù),、物業(yè)管理,、工人管理、再就業(yè)市場(chǎng)管理,、承辦機(jī)關(guān)委托事項(xiàng),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心部門決算包括：機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心本部門決算,，無(wú)下設(shè)單位。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入842.80萬(wàn)元,與上年相比,，增加38.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%,，增減變化主要原因是：本年度公益性崗位人員增加,，相對(duì)財(cái)政撥款收入增大，本年度加大力度清繳暖氣費(fèi)往年欠款；支出607.29萬(wàn)元,與上年相比,，減少266.43元,，降低30.29%，增減變化主要原因是：供熱項(xiàng)目減少支出減少（供熱設(shè)備更新,、維修維護(hù)等費(fèi)用）,；結(jié)余235.51萬(wàn)元，與上年相比,，增加229.36萬(wàn)元,，增減變化主要原因是：本年度財(cái)政撥款收入增加，支出減少,，所以本年結(jié)余大于上一年度,。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)842.80萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入26.73萬(wàn)元,，占3.17%,；事業(yè)收入842.80萬(wàn)元,，占93.32%,；其他收入29.56萬(wàn)元，占3.51%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)879.53萬(wàn)元,，決算數(shù)842.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率4.35%,，差異主要原因本年事業(yè)收入（暖氣費(fèi)收入）由于有個(gè)別小區(qū)管網(wǎng)老化清繳往年欠款及收繳當(dāng)年費(fèi)用不客觀,，造成當(dāng)年的決算數(shù)與預(yù)算數(shù)有差異。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)607.29萬(wàn)元,，其中：基本支出324.72萬(wàn)元,，占53.47%；項(xiàng)目支出282.57萬(wàn)元,，占46.53%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)879.53萬(wàn)元，決算數(shù)607.29萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率44.83%,，差異主要原因本年計(jì)劃更換供熱設(shè)備，本年沒(méi)有更換新的供熱設(shè)備,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入26.73萬(wàn)元，與上年相比,，增加10.89萬(wàn)元,，增長(zhǎng)68.75%。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加，崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增,。財(cái)政撥款支出17.74萬(wàn)元,，與上年相比，增加1.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.99%,，增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加，崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增,。其中：項(xiàng)目支出17.74萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.99萬(wàn)元，與上年相比,，增加8.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是由于本年度公益性崗位人數(shù)有變動(dòng),，所以造成有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)26.73萬(wàn)元，決算數(shù)26.73萬(wàn)元,，無(wú)差異,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)26.73萬(wàn)元，決算數(shù)17.74萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率33.63%,，差異主要原因公益性崗位人員有變動(dòng)，造成年末財(cái)政撥款有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26.73萬(wàn)元,。與上年相比，增加10.89萬(wàn)元,，增長(zhǎng)68.75%,。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加，崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17.74萬(wàn)元,。與上年相比，增加1.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.99%,，增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加，崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，就業(yè)補(bǔ)助支出17.74萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.74萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)26.73萬(wàn)元，決算數(shù)26.73萬(wàn)元，無(wú)差異,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)26.73萬(wàn)元,，決算數(shù)17.74萬(wàn)元，預(yù)決算差異率33.63%,，差異主要原因公益性崗位人員有變動(dòng),，造成年末財(cái)政撥款有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

 無(wú)

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余235.51萬(wàn)元,。與上年相比，增加229.36萬(wàn)元,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.99萬(wàn)元,。與上年相比，增加8.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.10萬(wàn)元,，比上年增加2.50萬(wàn)元,，增長(zhǎng)96.15%，增加原因是增加車輛一輛,，由于企業(yè)改革,，曙光物業(yè)無(wú)償劃撥一輛越野車給機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心,，由于車輛老舊,，維修費(fèi)用增加，所以“三公”經(jīng)費(fèi)相比去年有所增加,。其中,，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.10萬(wàn)元,，占100%,，比上年增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.15%,，增加（減少）原因是增加車輛一輛,，由于企業(yè)改革，曙光物業(yè)無(wú)償劃撥一輛越野車給機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心,，由于車輛老舊,，維修費(fèi)用增加，所以“三公”經(jīng)費(fèi)相比去年有所增加,；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出,。      具體情況如下：

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元,其中，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.10萬(wàn)元,。主要用于兩輛公務(wù)用車的油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、維修費(fèi)等,。單位無(wú)一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車。

本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi),。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)5.10萬(wàn)元,，決算數(shù)5.10萬(wàn)元，預(yù)決算無(wú)差異,。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù),；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)5.10萬(wàn)元,，決算數(shù)5.10萬(wàn)元,，預(yù)決算無(wú)差異；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù),。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額6.14萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.14萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程支出,、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛,，價(jià)值15.69萬(wàn)元，其中：其他用車兩輛,，其他用車主要是：用于機(jī)關(guān)后勤保障等,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備壹臺(tái)（套）、單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

公益性崗位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政撥款收入,，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，公益性崗位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.73萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為17.74萬(wàn)元,，完成預(yù)算的66.37%,。主要產(chǎn)出和效果：一是完成符合公益性崗位人員的申報(bào)工作；二是,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是該項(xiàng)目在實(shí)施與資金使用過(guò)程中,，建設(shè)程序合法，資金使用管理,，完全符合相關(guān)規(guī)定,；二是在實(shí)際工作中還需對(duì)工作流程進(jìn)一步規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：一是對(duì)專項(xiàng)資金不定時(shí)的進(jìn)行自查,，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法,。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

供熱項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目的資金來(lái)源為單位自有資金,，根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，供熱項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為519.50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為264.83萬(wàn)元,，完成預(yù)算的50.97%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了供熱設(shè)備的維修維護(hù),；二是保證供暖期間的正常工作,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是工作人員及時(shí)的進(jìn)行供熱設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，為單位節(jié)省了開(kāi)支,；二是年初預(yù)算數(shù)與年末決算數(shù)差異較大,。下一步改進(jìn)措施：在年初做項(xiàng)目預(yù)算時(shí)要更加的精確 。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）20103（款）2010350（項(xiàng)）：指單位事業(yè)收入-暖氣費(fèi)收入/基本支出,。201（類）20103（款）2010399（項(xiàng)）：指單位自有資金項(xiàng)目-供熱項(xiàng)目,。208（類）20805（款）2080505（項(xiàng)）：指單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老支出。208（類）20805（款）2080506（項(xiàng)）：指單位在職人員職業(yè)年金支出,。208（類）20807（款）2080704（項(xiàng)）：指財(cái)政補(bǔ)貼-社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼,。208（類）20807（款）2080705（項(xiàng)）：指財(cái)政補(bǔ)貼-公益性崗位補(bǔ)貼。其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：2019年機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心決算公開(kāi).xls