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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

1.依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)、規(guī)章和標準,，對生產(chǎn)經(jīng)營單位實施綜合安全監(jiān)察，并進行日常安全監(jiān)督抽查,，督促,、跟蹤事故隱患整改。

2.開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查,，協(xié)助安全生產(chǎn)違法案件的立案查處和事故調查處理,，受理涉及安全生產(chǎn)的群眾舉報及投訴，并協(xié)助調查處理,。

3.參與對重點生產(chǎn)經(jīng)營單位和重大危險源監(jiān)控點的定期督查和信息上報,，參與對生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況的監(jiān)督檢查。

4、承辦師安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他工作,。

二,、機構設置情況

安監(jiān)支隊下設三個科室,，分別為監(jiān)察一室,、監(jiān)察二室、監(jiān)察三室,。

安監(jiān)支隊事業(yè)編制4名,，其中領導職數(shù)2名。截至2019年12月31日,，我單位編制人數(shù)4人,，年未實有人數(shù)4人。本單位為財政撥款事業(yè)單位,，嚴格執(zhí)行財政預算收支的管理,。

從決算單位構成看，七師安全生產(chǎn)執(zhí)法去除決算包括：單位本級決算,、所屬單位決算等,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入77.86萬元,與上年相比,，減少21萬元,，降低21.24%，增減變化主要原因是：公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,；支出72.64萬元,與上年相比，減少15.63萬元,，降低17.71%,，增減變化主要原因是：公益性崗位人員減少，就業(yè)補助專項減少,；結余15.81萬元,，與上年相比，增加5.22萬元,，增長19.29%,。增減變化主要原因是：1、公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,，2、實施預算過程中,，根據(jù)績效核算壓縮開支,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計77.86萬元，其中：財政撥款收入77.86萬元，占100%,。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)77.86萬元,，決算數(shù)72.64萬元，預決算差異率6.7%,，差異主要原因：1,、公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,，2,、實施預算過程中,，根據(jù)績效核算壓縮開支,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計72.64萬元,，其中：基本支出72.64萬元,，占100%,；項目支出0萬元,，占0%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)77.86萬元,，決算數(shù)72.64萬元,，預決算差異率6.7%，差異主要原因1,、公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少，2,、實施預算過程中,，根據(jù)績效核算壓縮開支。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入77.86萬元,，與上年相比，減少21萬元,，降低21.24%,。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員減少，就業(yè)補助專項減少,。財政撥款支出72.64萬元,，與上年相比，減少15.63萬元,，降低17.71%,，增減變化的主要原因是：公益性崗位人員減少，就業(yè)補助專項減少,。其中：基本支出72.64萬元,。財政撥款結轉結余15.81萬元，與上年相比，增加5.22萬元,，增長49.29%,。增減變化的主要原因是：1、公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,，2、實施過程中,，根據(jù)績效核算壓縮開支,。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)77.86萬元，決算數(shù)77.86,，預決算差異率0%,，財政撥款支出年初預算數(shù)77.86萬元，決算數(shù)72.64萬元,，預決算差異率6.7%,，差異主要原因1、公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,，2、實施過程中,，根據(jù)績效核算壓縮開支,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入77.86萬元。與上年相比,，減少21萬元,，降低21.24%。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,。一般公共預算財政撥款支出72.64萬元。與上年相比,，減少15.63萬元,，降低17.71%。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員減少,，就業(yè)補助專項減少,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），基本支出人員支出57.92萬元,，基本支出商品服務支出14.72萬元,；按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）一般公共服務支出62.54萬元,其中:工資福利支出47.82萬元,商品服務支出14.72萬元;社會保障和就業(yè)支出5.60萬元,住房保障支出4.5萬元

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)77.86萬元，決算數(shù)77.86萬元,，預決算差異率0%,。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)77.86萬元,，決算數(shù)72.64萬元，預決算差異率6.7%,，差異主要原因1,、公益性崗位人員減少，就業(yè)補助專項減少,，2,、實施過程中，根據(jù)績效核算壓縮開支,。

三,、部門結轉結余情況

本部門當年結轉和結余經(jīng)費15.81萬元。與上年相比,，增加5.22萬元，增長49.29%,。增減變化的主要原因是：1,、公益性崗位人員減少，就業(yè)補助專項減少,，2,、實施過程中，根據(jù)績效核算壓縮開支,。

四,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算3.63萬元，比上年減少0.06萬元,，降低1.63%,，其中，公務用車購置及運行維護費支出3.63萬元,，比上年減少了0.06萬元,，降低1.63%，主要原因是單位加強預算績效核算,，嚴格控制車輛的管理,，減少出行次數(shù)使得油料費用減少。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費3.63萬元,其中,，公務用車運行維護費3.63萬元,。主要用于油料、保險費,、車輛維修費,、過路費等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車保有量為1輛,。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)3.69萬元,，決算數(shù)3.63萬元,，公務用車運行費預算數(shù)3.69萬元，決算數(shù)3.63萬元,，預決算差異率1.63%,，差異主要原因主要原因是單位加強預算績效核算，嚴格控制車輛的管理,，減少出行次數(shù)使得油料費用減少.

五,、機關運行經(jīng)費支出情況

2019單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費14.72萬元，比上年增加0.21萬元,，增長1.4%,，主要原因是上年有未結算的經(jīng)費，在當年給予結算,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛1輛，價值26.28萬元,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,；其他固定資產(chǎn)包括：專用設備、通用設備,、辦公家具等共計價值26.45萬元,。

（二）預算績效情況的說明

本部門在2019年度按時完成預算績效目標，績效評比為良好,。2019年度,，本部門單位預算績效自評情況：根據(jù)單位全年工作目標制定了預算績效工作目標實施計劃，認真落實按照預算績效工作目標履行職責,，全年完成預算績效工作目標責任,。預算績效工作目標完成100%；

2019 年度預算績效工作預期目標：按照師安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊的相關職能制定工作預期目標,；

2019 年計劃執(zhí)行完成情況：按照師安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊的相關職能的預算績效工作目標全額完成預期目標,；

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金做到專款專用,。充分認識項目資金的重要性和特殊性,以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)項目績效目標。

下一步改進的措施：一是認真好預算編制,；二是強化預算執(zhí)行管理,；三是做好預算績效管理做。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余,。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況,。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關說明內容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊.xls