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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為殘疾人勞動(dòng)就業(yè)提供服務(wù)，職業(yè)介紹,，咨詢指導(dǎo),，就業(yè)培訓(xùn)，落實(shí)幫扶推動(dòng)就業(yè),，收繳和管理就業(yè)保障金,。開展綜合配套服務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，師殘服站決算包括部門本級(jí)決算。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入6.5144萬元,與上年相比,，減少0.1316萬元，降低2%,，增減變化主要原因是：減少了一名聘用人員,，人員工資有所降低。,；支出6.9610萬元,與上年相比,，增減少4.6萬元，降低39.8%,，增減變化主要原因是：減少了一名聘用人員,，人員工資有所降低；結(jié)余0萬元,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)6.5144萬元,，其中：財(cái)政撥款收入6.5144萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)6.6444萬元,，決算數(shù)6.9610萬元，預(yù)決算差異率0.4%,，差異主要原因開展殘疾人基本服務(wù)動(dòng)態(tài)更新工作,，商品和服務(wù)支出多了1316元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)6.644萬元,，其中：基本支出0.3490萬元,，占5.2%；項(xiàng)目支出6.2954萬元,，占94.8%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)6.644元,，決算數(shù)6.9610萬元,，預(yù)決算差異率0.4%,，差異主要原因開展殘疾人基本服務(wù)動(dòng)態(tài)更新工作，商品和服務(wù)支出多了1316元,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收6.5144萬元，與上年相比,，減少0.1316萬元,，降低2%。增減變化的主要原因是：減少一名聘用人員,，人員工資降低,。財(cái)政撥款支出6.9610萬元，與上年相比,，減少4.6萬元,，降低39.8%，增減變化的主要原因是：減少一名聘用人員,，人員工資降低,。其中：基本支出0.349萬元，項(xiàng)目支出6.2954萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6.644萬元，決算數(shù)6.9610萬元,，預(yù)決算差異率4.7%,，差異主要原因開展殘疾人2019年度殘疾人基本服務(wù)動(dòng)態(tài)更新工作，商品和服務(wù)支出增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)6.644萬元,，決算數(shù)6.9610萬元，預(yù)決算差異率4.7%,，差異主要原因開展殘疾人2019年度殘疾人基本服務(wù)動(dòng)態(tài)更新工作,，商品和服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6.5144萬元,。2019年度財(cái)政撥款收6.5144萬元,，與上年相比，減少0.1316萬元,，降低2%,，主要是減少了一名聘用人員，降低了人員開展,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6.9610萬元,。與上年相比,，減少4.6萬元，降低39.8%,，增減變化主要原因是：減少了一名聘用人員,，人員工資有所降低。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，基本經(jīng)費(fèi)支出0.34萬元,，日常辦公支出0.32萬元，項(xiàng)目支出6.2954萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，商品和服務(wù)支出6.6180萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.34萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6.644萬元,，決算數(shù)6.961萬元，預(yù)決算差異率×4.7%,，差異主要原因開展殘疾人基本服務(wù)狀況專項(xiàng)調(diào)查,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本單位2019年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.37萬元，比上年減少0.39萬元,，降低28.4%,，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。沒有公款接待和出國活動(dòng),。

師殘服站,，2019年度三公經(jīng)費(fèi)中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13769.72元,，較2018年17686.22元,，減少了3916.5元，下降了28.4%,。原因是按照厲行節(jié)約的要求,，師殘服站公務(wù)用車嚴(yán)格履行了審批手續(xù)，降低了油料和維修費(fèi)用,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度師殘服站為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

師殘服站現(xiàn)有公務(wù)車一輛,，為2011年專項(xiàng)資金購買,。原價(jià)24.9萬元，累計(jì)折舊14.8萬元,，現(xiàn)值10.1萬元,。用于為殘疾人勞動(dòng)就業(yè)提供服務(wù)，職業(yè)介紹,，咨詢指導(dǎo),，就業(yè)培訓(xùn),，落實(shí)幫扶推動(dòng)就業(yè),，收繳和管理就業(yè)保障金

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評(píng)開展情況,。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6.5144萬元,。2019年度財(cái)政撥款收6.5144萬元，與上年相比,，減少0.1316萬元,，降低2%，主要是減少了一名聘用人員,，降低了人員開展,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6.9610萬元。與上年相比,，減少4.6萬元,，降低39.8%，增減變化主要原因是：減少了一名聘用人員,，人員工資有所降低,。

新增殘疾人就業(yè)28人。推進(jìn)實(shí)施《殘疾人職業(yè)能力提升計(jì)劃（2016—2020年）》,，開展職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)105人次,，完成130家單位就業(yè)年審工作。

大力宣傳殘疾人事業(yè),，多次在中國殘聯(lián),、兵團(tuán)新聞、兵團(tuán)民生改善等省級(jí)媒體報(bào)道殘疾人工作,。連續(xù)3年在“胡楊河手機(jī)臺(tái)”開辦“助殘我們?cè)谛袆?dòng)欄目”,，全年共刊（播）殘疾人宣傳作品50篇（件）。

選派7名運(yùn)動(dòng)員參加兵團(tuán)第6屆殘疾人職業(yè)技能競賽,，3名殘疾人獲得單項(xiàng)獎(jiǎng),，七師殘聯(lián)榮獲組織獎(jiǎng)。125團(tuán)殘疾人桑秀梅獲得第九屆殘疾人藝術(shù)匯演個(gè)人獨(dú)唱一等獎(jiǎng),。七師128團(tuán)獲得全國殘疾人體育先進(jìn)單位,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表:新疆兵團(tuán)第七師殘疾人勞動(dòng)就業(yè)管理服務(wù)站.XLS