目   錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

第七師黨員電教中心是參照化務(wù)員管理的事業(yè)單位，利用現(xiàn)代化的手段對(duì)黨員進(jìn)行培訓(xùn)和教育工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，黨員電教中心部門(mén)決算包括：黨員電教中心本級(jí)決算,。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入13.9萬(wàn)元,與上年相比，增加1.21萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.7%,，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)用的增加,；支出11.76萬(wàn)元,與上年相比，增加0.13萬(wàn)元,，增加1.1%,，增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；結(jié)余3.31萬(wàn)元,，與上年相比,，增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%,。增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn),。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)13.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13.9萬(wàn)元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)13.9萬(wàn)元，決算數(shù)13.9萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)11.76萬(wàn)元，其中：基本支出11.76萬(wàn)元,，,；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)15.08萬(wàn)元,，決算數(shù)11.76萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率28.23%，差異的主要原因是人員的經(jīng)費(fèi)的減少,，有人員轉(zhuǎn)出,。

二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入13.9萬(wàn)元,，與上年相比,，增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%,，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)用的增加,。財(cái)政撥款支出11.76萬(wàn)元，與上年相比,，增加0.13萬(wàn)元,，增加1.1%，增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加：基本支出11.76萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,。結(jié)余3.31萬(wàn)元，與上年相比,，增加1.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58%,。增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)13.9萬(wàn)元,，決算數(shù)13.9萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)15.08萬(wàn)元,，決算數(shù)11.76萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率28.23%，差異的主要原因是人員的經(jīng)費(fèi)的減少,，有人員轉(zhuǎn)出。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13.9萬(wàn)元,。與上年相比,，增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%,，增減變化主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)用的增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11.76萬(wàn)元。與上年相比,，增加0.13萬(wàn)元,，增加1.1%，增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加,。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)）,，一般公共支出11.76萬(wàn)元.按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按類(lèi)級(jí)科目公開(kāi)），工資福利支出8.67萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出1.15萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助費(fèi)用1.95萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)13.9萬(wàn)元,，決算數(shù)13.9萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)15.08萬(wàn)元,，決算數(shù)11.76萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率28.23%，差異主要原因是人員的經(jīng)費(fèi)的減少,，有人員轉(zhuǎn)出,。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.32萬(wàn)元,。增加1.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58%。增減變化主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn),。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.32萬(wàn)元,。與上年相比,，增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)58%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度黨員電教中心參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元,，比上年增加0.2萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19.23%，主要原因是差旅費(fèi)的增加,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況,。

1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為70.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為13.9萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為13.9萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了黨員電化教育的培訓(xùn)工作,；二是完成了黨員電化教育的宣傳工作,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是未能及時(shí)預(yù)見(jiàn)可發(fā)生的事項(xiàng)，公用決算經(jīng)費(fèi)的差異為-56.06,；二是核算不夠細(xì)致認(rèn)真,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)頻率很大相差180.65，得分為0,。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算的前期編制管理,，合理規(guī)劃預(yù)算支出范圍，精準(zhǔn)確定預(yù)算資金規(guī)模與下一年工作任務(wù)安排,，并嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排執(zhí)行,；二是建立預(yù)算責(zé)任制。將年度預(yù)算支出責(zé)任逐一分解落實(shí)到具體責(zé)任人,，形成領(lǐng)導(dǎo)重視,、銜接緊密、齊抓共管,，共同促進(jìn)的良好格局,。有關(guān)項(xiàng)目自評(píng)情況可以附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團(tuán)第七師黨員電化教育中心.XLS