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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

我單位性質(zhì)是自收自支,，經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位,。主要工作職能是對建筑工程材料的試驗(yàn)檢測服務(wù)和建筑材料相關(guān)試驗(yàn)檢測服務(wù)。出具相應(yīng)檢測報(bào)告及收取相應(yīng)的檢測服務(wù)費(fèi)的事業(yè)單位,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位機(jī)構(gòu)編制2個(gè)。1是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師建筑材料綜合試驗(yàn)室,，2是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境監(jiān)測站,。從決算單位構(gòu)成看，我（單位）部門決算包括：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第七師建筑材料綜合試驗(yàn)室（單位）部門本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入391.208484萬元,與上年相比，增加56.590612萬元,，增長16.91%,，增減變化主要原因是：建筑工程增加，檢測設(shè)備的更新,，所以檢測收入增加,；支出333.8463.47萬元,與上年相比，（減少）34.839037萬元,，（降低）9.45%,，增減變化主要原因是：人員的減少及采購專用設(shè)備減少；用事業(yè)基金結(jié)余分配152.729225萬元,，與上年相比,，增加152.729225萬元，增長0%,。增減變化主要原因是：2018年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)391.208484萬元,，其中：經(jīng)營收入382.176579萬元，占97.69%,；其他收入9.031905萬元,，占2.31%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)76.2萬元,，決算數(shù)391.208484萬元,，預(yù)決算差異率413.38%，差異主要原因我單位是自收自支經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位,。我單位主要收入是經(jīng)營收入,，經(jīng)營收入的多少是由建筑工程市場決定的，所以,。預(yù)算經(jīng)營收入少了,，經(jīng)營收入增加。預(yù)決算差異率比較大,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)333.846347萬元,，其中：基本支出98.500701萬元，占29.5%,；項(xiàng)目支出5.898292萬元,，占1.77%；經(jīng)營支出229.447354萬元,，占68.73%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)82.098292萬元，決算數(shù)333.846347萬元,，預(yù)決算差異率306.63%,，差異主要原因經(jīng)營支出增加，所以預(yù)決算差異率比較大,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度本單位無財(cái)政撥款收入。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.898292萬元,。2019年項(xiàng)目支出5.898292萬元,。2019年年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為0萬元,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位是自收自支事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額7.9萬元，其中：政府采購貨物支出7.9萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛2輛，價(jià)值39.3303萬元,，其中：其他用車2輛,，其他用車主要是：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境監(jiān)測站用于到團(tuán)場土壤采樣及其他單位環(huán)境監(jiān)測等。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

2019項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，2019項(xiàng)目績效自評得分為89分,。主要產(chǎn)出和效果：一是我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金做到專款專用,；二是充分認(rèn)識項(xiàng)目資金的重要性和特殊性,以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢,使資金的安排,、使用發(fā)揮出最大效益,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是人員成本過大,；二是檢測設(shè)備更新太快,。下一步改進(jìn)措施：一是節(jié)約成本，引進(jìn)市場及人才競爭機(jī)制,，提高單位檢測及設(shè)備市場競爭能力,；二是加快更新檢測設(shè)備，提高人員檢測水平,，提高單位經(jīng)濟(jì)效益,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師建筑材料綜合試驗(yàn)室.XLS