目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

第七師工傷與勞動能力鑒定辦公室為第七師人社局下屬正科級全額撥款事業(yè)單位，承擔七師工傷與勞動能力鑒定,、門診特殊慢性病鑒定,、以及門診大病鑒定等相關(guān)職能，于2018年2月注冊成立。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第七師工傷與勞動能力鑒定辦公室現(xiàn)無內(nèi)設(shè)機構(gòu),。單位核定事業(yè)編制3名，目前在編人員1名,，長期聘員1名,。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入35.32萬元,與上年相比,，增加33.51萬元,，增長1851%，增減變化主要原因是：2018年度只有1名在職人員,，發(fā)放工資3個月,，2019年度新增1名在職人員，共計2名在職人員,；支出26.92萬元,與上年相比,，增加25.17萬元，增長1440%,，增減變化主要原因是：2018年度只有1名在職人員,，發(fā)放工資3個月，2019年度新增1名在職人員,，共計2名在職人員,；結(jié)余8.46萬元，與上年相比,，增加8.40萬元,，增長13393%。增減變化主要原因是：2019年度新增1名在職人員,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計35.32萬元,，其中：財政撥款收入35.32萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)35.32萬元,，決算數(shù)35.32萬元，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計26.92萬元,，其中：基本支出17.59萬元，占65%,；項目支出9.33萬元,，占35%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)35.38萬元,，決算數(shù)26.92萬元,，預(yù)決算差異率24%,，差異主要原因是：公用經(jīng)費因單位人員減少，差旅費及辦公用費相應(yīng)減少,，以及項目資金因鑒定勞務(wù)費跨年發(fā)放,，因此產(chǎn)生結(jié)余。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入35.32萬元,，與上年相比，增加33.51萬元,，增長1851%,。增減變化的主要原因是：2018年度只有1名在職人員，發(fā)放工資3個月,，2019年度新增1名在職人員,，共計2名在職人員。財政撥款支出26.92萬元,，與上年相比,，增加25.17萬元，增長1440%,，增減變化的主要原因是：2018年度只有1名在職人員,，發(fā)放工資3個月，2019年度新增1名在職人員,，共計2名在職人員。其中：基本支出17.59萬元,，項目支出9.33萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.46萬元，與上年相比,，增加8.40萬元,，增長13393%。增減變化的主要原因是：公用經(jīng)費因單位人員減少,，差旅費及辦公用費相應(yīng)減少,，以及項目資金因鑒定勞務(wù)費跨年發(fā)放，因此產(chǎn)生結(jié)余,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)35.32萬元,，決算數(shù)35.32萬元，預(yù)決算差異率0%,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)35.38萬元,，決算數(shù)26.92萬元，預(yù)決算差異率24%,，差異主要原因是：公用經(jīng)費因單位人員減少,，差旅費及辦公用費相應(yīng)減少,，以及項目資金因鑒定勞務(wù)費跨年發(fā)放，因此產(chǎn)生結(jié)余,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入35.32萬元,。與上年相比，增加33.51萬元,，增長1851%,。增減變化的主要原因是：2018年度只有1名在職人員，發(fā)放工資3個月,，2019年度新增1名在職人員,，共計2名在職人員。一般公共預(yù)算財政撥款支出26.92萬元,。與上年相比,，增加25.17萬元，增長1440%,。增減變化的主要原因是：2018年度只有1名在職人員,，發(fā)放工資3個月，2019年度新增1名在職人員,，共計2名在職人員,。其中：按功能分類科目，基本支出17.59萬元,，項目支出9.33萬元,。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出13.56萬元,，商品服務(wù)支出10.70萬元,，對個人和家庭的補助0.38萬元，資本性支出2.28萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)35.32萬元,，決算數(shù)35.32萬元，預(yù)決算差異率0%,，無差異主要原因：2018年單位成立,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)35.38萬元，決算數(shù)26.92萬元,，預(yù)決算差異率24%,，差異主要原因是：公用經(jīng)費因單位人員減少，差旅費及辦公用費相應(yīng)減少,，以及項目資金因鑒定勞務(wù)費跨年發(fā)放,，因此產(chǎn)生結(jié)余。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.46萬元,。與上年相比,，增加8.40萬元，增長13393%,，其中均為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出沒有發(fā)生任何費用,。

五,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額2.28萬元，其中：政府采購貨物支出2.28萬元,。

六,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位沒有車輛,，沒有相關(guān)信息,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：1,、2019年全年開展勞動能力鑒定8次,，受理勞動能力鑒定申請287人，其中工傷職工勞動能力鑒定申請158人/6次,，非因公或因病勞動能力鑒定申請155人/2次,。2、全年開展門診特殊慢性病鑒定4次,，受理門診特殊慢性病申請6459人,。3、全年開展門診大病鑒定3次,，受理門診大病鑒定申請653人,。

鑒定項目（勞務(wù)費）績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，鑒定項目（勞務(wù)費）績效自評得分為85分,。該項目全年預(yù)算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為9.33萬元,，完成預(yù)算的72%,。主要產(chǎn)出和效果：一是為全師提出勞動能力鑒定的職工，提供鑒定工作,；二是本單位嚴格按照項目資金用途使用資金做到了?？顚Ｓ?/span>。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是聘請專家的勞務(wù)費標準偏低,，與專家的高級職稱級別和提供的勞務(wù)價值不相符,；二是缺乏標準化的勞動能力鑒定場地和設(shè)施設(shè)備，且沒有統(tǒng)一的建設(shè)和使用管理辦法,。下一步改進措施：一是繼續(xù)做好年度常規(guī)性的工傷鑒定,、病退鑒定,、門診慢病鑒定，會同委員會其他單位,，嚴格按照鑒定標準,、鑒定程序，開展好各類鑒定工作,；二是做好預(yù)算工作,，合理規(guī)化使用各項資金。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師工傷與勞動能力鑒定辦公室.XLS