目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、其他重要事項的情況

國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

第一,，負(fù)責(zé)全師范圍內(nèi)特種設(shè)備的監(jiān)督檢驗的工作,。向全體員工傳達(dá)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的特種設(shè)備法律、法規(guī),、規(guī)章,、安全技術(shù)規(guī)范，認(rèn)真履行特種設(shè)備法律,、法規(guī)所賦予的職責(zé),，滿足政府與客戶的合理合法要求。第二,，制定中心的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),，并貫徹實施。第三,，嚴(yán)格按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的TSGZ7003《特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》,，ISO/IEC17025《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》、ISO/IEC17020《合格評定—各種檢查機(jī)構(gòu)運(yùn)行的要求》《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,，并確保其有效運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn),。第三，完成政府質(zhì)監(jiān)部門下達(dá)的各項法定檢驗任務(wù),，并自覺接受政府質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督和管理,。第四，定期進(jìn)行檢驗人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),，依據(jù)培訓(xùn)計劃實行以自學(xué)為主,、中 心輔導(dǎo)的辦法，內(nèi)容為各種設(shè)備檢驗檢測技術(shù)知識,。第五,，完成師（市）市場監(jiān)督管理局交辦的其他工作。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，七師特檢所是經(jīng)費(fèi)自理的事業(yè)單位，部門決算屬于本級決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入74.58萬元,與上年相比，增加6.87萬元,，增長10.15%,，增減變化主要原因是：工資及獎勵經(jīng)費(fèi)增加而增加的經(jīng)費(fèi)撥款；支出73.12萬元,與上年相比，增加1.53萬元,，增長2.14%,，增減變化主要原因是：在職人員增資和培訓(xùn)費(fèi)增加；年末結(jié)余1.46萬元,，與上年相比,，增加1.46萬元。增減變化主要原因是：本年度人員下半年調(diào)走1人,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計74.58萬元,，其中：財政撥款收入74.58萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)74.58萬元,，決算數(shù)74.58萬元，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計73.12萬元,，其中：基本支出73.12萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)74.58萬元,，決算數(shù)73.12萬元，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因本年下半年調(diào)走1人,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入74.58萬元,，與上年相比,，增加6.87萬元，增長10.15%,，增減變化主要原因是：在職人員增資和培訓(xùn)費(fèi)增加,；財政撥款支出73.12萬元，與上年相比,，增加1.53萬元,，增長2.14%，增減變化主要原因是：在職人員增資和培訓(xùn)費(fèi)增加,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.46萬元,，與上年相比，增加1.46萬元,，增長100%,。增減變化的主要原因是：主要原因本年下半年調(diào)走1人。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)74.58萬元,，決算數(shù)74.58萬元,，預(yù)決算差異率0%,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)74.58萬元，決算數(shù)73.12萬元,，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因本年下半年調(diào)走1人。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入74.58萬元,。與上年相比,，增加6.87萬元，增長10.15%,。增減變化的主要原因是：在職人員增資和培訓(xùn)費(fèi)增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出73.12萬元,。與上年相比,，增加1.53萬元，增長2.14%,。增減變化的主要原因是：在職人員增資和培訓(xùn)費(fèi)增加,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）一般公共服務(wù)支出66.99萬元，社會保障和就業(yè)支出6.13萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出52.10萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.48萬元,，商品和服務(wù)支出13.54萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)74.58萬元，決算數(shù)74.58萬元,，預(yù)決算差異率0%,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)74.58萬元，決算數(shù)73.12萬元,，預(yù)決算差異率2%,，差異主要原因本年下半年調(diào)走1人。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.46萬元,。與上年相比，增加1.46萬元,，增長100%,。主要原因本年下半年調(diào)走1人。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.46萬元,。與上年相比,，增加1.46萬元，增長100%,。主要原因本年下半年調(diào)走1人,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五,、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，我單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：本單位年初預(yù)算收入74.58萬元,，實際收入74.58萬元,，完成率100%。預(yù)算支出74.58萬元,，實際支出73.12萬元,，完成率98.04%，主要原因是2019年9月份調(diào)出一人產(chǎn)生的節(jié)余經(jīng)費(fèi),。2019年度我單位沒有項目預(yù)算資金,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    附表：第七師特檢所部門決算公開.xls