目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三,、部門結轉結余情況

四,、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能：為轄區(qū)纖維質量提供監(jiān)督檢驗保障,，纖維公證檢驗,、纖維制品質量監(jiān)督檢驗技術宣傳教育、信息,、統(tǒng)計及相關服務,。

二、機構設置情況

七師纖維質量監(jiān)督檢驗所下設二個內設機構,。負責單位的日常運轉和綜合協(xié)調工作,。

七師纖維質量監(jiān)督檢驗所為新成立的全額撥款事業(yè)單位，編制8名,，其中領導科級職數2名,，業(yè)務6人。

截至 2019年12月31日,，單位編制人數 8 人,， 年末實有在職人員 1 人，聘用人員2人,。本單位為財政全額撥款事業(yè)單位,，嚴格執(zhí)行財政預算收支的管理，本單位執(zhí)行的是政府會計準則制度,。

從決算單位構成看,，七師纖維質量監(jiān)督檢驗所部門決算包括：所屬事業(yè)單位決算等。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入92萬元,與上年相比,，增加92萬元，增長100%,，增減變化主要原因是：新增事業(yè)單位,；支出47.74萬元,與上年相比，增加47.74萬元,，增長100%,，增減變化主要原因是：新增事業(yè)單位;結余44.26萬元，與上年相比,，增加44.26萬元,，增長100%。增減變化主要原因是：新增事業(yè)單位,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計92萬元,，其中：財政撥款收入92萬元，占100%,。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數92萬元,，決算數92萬元,，預決算差異率0%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計47.74萬元,，其中：基本支出7.74萬元,，占16.22%；項目支出40萬元,，占83.78%,。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數92萬元，決算數47.74萬元,，預決算差異率51.89%,，差異主要原因當年人員進入不足，檢驗設備及辦公設備沒有采購齊全,，所以出現經費沒有按預算計劃使用,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入92元,。本單位是新成立的全額撥款事業(yè)單位,。財政撥款支出47.74萬元。本單位是新成立的全額撥款事業(yè)單位,，人員調入進來是下半年,，儀器設備只采購了一部分，辦公設備當年沒有采購,。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款收入92元,。與上年相比，增加92萬元,，增長100%,。增減變化的主要原因是：本單位是新成立的全額撥款事業(yè)單位。一般公共預算財政撥款支出47.74萬元,。與上年相比,，增加47.74萬元，增長100%,。增減變化的主要原因是：本單位是新成立的全額撥款事業(yè)單位,，人員調入進來是下半年，儀器設備只采購了一部分,，辦公設備當年沒有采購,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），基本支出7.74萬元,，項目支出40萬元,。按經濟分類科目（按類級科目公開），基本人員支出6.11萬元，基本公用支出41.63萬元,。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數92萬元,，決算數92萬元，預決算差異率100%,。一般公共預算財政撥款支出年初預算數92萬元,，決算數47.74萬元，預決算差異率51.89%,，差異主要原因當年人員沒有按時到位，檢驗設備及辦公設備都沒有采購齊全,。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余44.26萬元,。與上年相比,，增加44.26萬元，增長100%,，本單位是當年新成立的全額撥款事業(yè)單位,。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2019年度本單位無一般公共預算“三公”經費支出,。

五,、機關運行經費支出情況

2019年度七師纖維質量監(jiān)督檢驗所（事業(yè)單位）日常公用經費41.63萬元，本單位是當年新成立的全額撥款事業(yè)單位,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額18.3萬元，其中：政府采購貨物支出18.3萬元,。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日，單位價值有專用設備4臺（套）,。

（二）預算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預算績效自評情況：自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

2019年棉花公檢項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標,，2019年棉花公檢項目績效自評得分為95分,。棉花公檢項目全年預算數為80萬元，執(zhí)行數為40萬元,，完成預算的50%,。主要產出和效果：一是棉花公檢項目經費下撥時間為年底經費沒有使用；二是項目經費為兩年使用期限,。發(fā)現的問題及原因：一是當年經費下撥較晚,；二是當年的項目檢驗工作要到第二年才能做完。下一步改進措施：一是加強預算項目經費管理；二是加強預算項目的執(zhí)行管理,。

棉花公檢等費用補助資金績效目標申報表
（2019年度）
項目名稱		棉花公檢等費用補助
主管部門		七師市場監(jiān)督管理局	實施單位		第七師纖維質量監(jiān)督檢驗所
項目屬性		中央財政	項目期		2019年
資金情況（萬元）		年度資金總額			40萬元
		其中：財政資金			40萬元
		其他資金
總體目標	1,、確保完成中國纖維質量監(jiān)測下達的棉花公證檢驗任務。
	2,、保證棉花公證檢驗數據的客觀,、公正、及時,。
	3,、確保棉花交易各方權益。
	一級指標	二級指標		三級指標		指標值
績效指標	產出   指標	數量指標		棉花質量檢驗
				棉花數量檢驗		2.75萬噸
		質量指標		實驗室品質檢驗和在庫重量檢驗合格率		100%
		時效指標		對檢驗棉樣及時出具公證檢驗證書和標志		7天
		成本指標		人工費,、耗材費,、實驗室及檢驗儀器設備配置及運維費、培訓費,、信息網絡建設及運維等項目支出		40萬元
	效益指標	經濟效益指標		保證兵團棉花質量安全,，以提升兵團棉花市場競爭力		》90%
		社會效益指標		保障棉花目標價格改革順利實施		100%
				為兵團棉花產業(yè)的發(fā)展提供數據支持		100%
		可持續(xù)影響指標		數據支撐為產業(yè)決策提供參考		1年
	滿意度指標	服務對象滿意度指標		棉花公證檢驗涉及各方滿意度		》95%

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入,。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入,、經營收入,、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況,。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余,，也包括事業(yè)收入,、經營收入、其他收入的結轉和結余,。

基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

其他有關說明內容,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師纖維質量監(jiān)督檢驗所.XLS