目 　 錄

第一部分 部門單位概況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

七師農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站為第七師農(nóng)業(yè)局所屬的副團(tuán)級全額撥款事業(yè)單位,，業(yè)務(wù)上受第七師農(nóng)業(yè)局和兵團(tuán)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣部站的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是新技術(shù),、新品種的引進(jìn),、試驗(yàn)、示范,、推廣,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    核定人員編制總數(shù)為8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名,，專業(yè)技術(shù)人員6名,，目前在編5人，長期聘用1人,，

從決算單位構(gòu)成看,，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門決算包括：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入339.91萬元,與上年相比,，增加了199.86萬元，增長142.7%,，增減變化主要原因是：主要是財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,；支出128.35萬元,與上年相比，增加了5.08萬元,，增長4.1%,，增減變化主要原因是：基本支出有所增加；結(jié)余271.88萬元,，與上年相比,，增加211.56萬元，增長350.7%,，增減變化主要原因是：2019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)339.91萬元，其中：財(cái)政撥款收入334.41萬元,，占98.4%,；其他收入5.5萬元，占1.6%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)123.7萬元,，決算數(shù)339.91萬元,，預(yù)決算差異率174.8%，差異主要原因?yàn)?019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)128.35萬元,，其中：基本支出98.31萬元，占76.6%,；項(xiàng)目支出30.04萬元,，占23.4%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)184.0萬元,，決算數(shù)128.35萬元,，預(yù)決算差異率30.2%，差異主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出預(yù)算大,。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入334.41萬元，與上年相比,，增加了221.74萬元,，增長196.8%，增減變化主要原因是：主要是2019年財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。財(cái)政撥款支出107.97萬元,與上年相比,，減少了11.16萬元，減少9.4%,，增減變化主要原因是：農(nóng)林水支出減少,。其中：基本支出98.31萬元，項(xiàng)目支出9.66萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余244.64萬元，與上年相比,，增加216.98萬元,，增長784.5%。增減變化主要原因是：2019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余大,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)123.7萬元,，決算數(shù)334.41萬元，預(yù)決算差異率170.3%,，差異主要原因?yàn)?019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)141.91萬元，決算數(shù)107.97萬元,，預(yù)決算差異率23.9%,，差異主要原因是由于人員減少造成人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.41萬元，與上年相比,，增加了221.74萬元,，增長196.8%，增減變化主要原因是：主要是2019年財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.97萬元,與上年相比，減少了11.16萬元,，減少9.4%,，增減變化主要原因是：農(nóng)林水支出減少。其中：基本支出98.31萬元,，項(xiàng)目支出9.66萬元,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），農(nóng)林水支出93.34萬元,，社會保障和就業(yè)支出支出8.27萬元,，住房保障支出6.36萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出76.34萬元,，商品和服務(wù)支出22.68萬元（基本13.01萬元、項(xiàng)目9.67萬元）,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.96萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)123.7萬元，決算數(shù)334.41萬元,，預(yù)決算差異率170.3%，差異主要原因?yàn)?019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)141.91萬元，決算數(shù)107.97萬元,，預(yù)決算差異率23.9%，差異主要原因是由于人員減少造成人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余271.88萬元：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余244.64萬元：其中基本結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.6萬元（事業(yè)運(yùn)行27.36萬元,、離退休0.24萬元）、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余217.04萬元,；非財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目27.24萬元,，與上年相比,，增加211.56萬元，增長350.7%,，增減變化主要原因是：2019年度財(cái)政撥款項(xiàng)目增加,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.23萬元,，比上年減少0.02萬元，減少8%,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)略有減少,。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.23萬元,，占100%,，比上年減少0.02萬元，減少8%,，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)略減少,。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)0.23萬元。接待6次,，33人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)0.23萬元,，預(yù)決算差異率0%,。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.23萬元，決算數(shù)0.23萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

植物檢疫站日常公用經(jīng)費(fèi)13.01萬元,，比上年增加1.08萬元,，增加9%，主要原因是印刷費(fèi),、維修費(fèi),、差旅費(fèi)略有增加。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額1.02萬元，其中：政府采購貨物支出1.02萬元,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，單位共有車輛2輛,，價(jià)值28.3萬元,，其中：其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：2019年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：當(dāng)年的預(yù)算執(zhí)行沒有出現(xiàn)問題,，績效管理沒有發(fā)生問題,。

專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為80分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60.11萬元,，決算數(shù)為30.04萬元。2019年項(xiàng)目資金主要用于落實(shí)兵團(tuán),、師農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目,、開展重大病蟲測報(bào)工作、開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作,、開展多種形式的農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)工作以及農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作等,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明,。2130204指單位主經(jīng)費(fèi)代碼。2130135：指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用專項(xiàng)資金代碼,，2080502指事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)代碼；2210201指住房公積金代碼,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

    八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附表：第七師農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2019年決算公開.XLS