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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

師森林公安局是師公安機(jī)關(guān)的組成部分，是保衛(wèi)轄區(qū)內(nèi)森林資源和野生動(dòng)物資源安全的武裝性質(zhì)的公安行政力量,，行使同級(jí)公安機(jī)關(guān)的職責(zé)和權(quán)限,。主要負(fù)責(zé)師轄區(qū)內(nèi)森林和野生動(dòng)植物資源的安全，依法處理林業(yè)行政案件,、刑事案件,，嚴(yán)厲打擊破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的違法犯罪行為,，承擔(dān)森林防火任務(wù)，維護(hù)林區(qū)治安秩序,，保障林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行,，切實(shí)保護(hù)好森林資源和野生動(dòng)植物資源。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，森林公安局部門決算包括：森林公安局本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算數(shù)236.04萬(wàn)元,，本年度收入105.49萬(wàn)元,與上年相比,，減少411.97萬(wàn)元，降低了79.61%,。增減變化主要原因是：人員變動(dòng)；支出110.94萬(wàn)元,與上年相比，減少162.49萬(wàn)元,，降低了59.43%，增減變化主要原因是：人員變動(dòng),；結(jié)余230.59萬(wàn)元,，與上年相比，減少71.87萬(wàn)元,，降低23.76%。增減變化主要原因是改革后將濕地保護(hù)站分離,。

（二）部門收入總體情況說明

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算數(shù)236.04萬(wàn)元,，本年收入合計(jì)105.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入105.49萬(wàn)元，占100%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)105.49萬(wàn)元,，決算數(shù)105.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)110.94萬(wàn)元,，其中：基本支出66.12萬(wàn)元，占59.60%,；項(xiàng)目支出44.82萬(wàn)元，占40.40%,；,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算數(shù)236.04萬(wàn)元,，本年基本支出年初預(yù)算數(shù)105.49萬(wàn)元,，決算數(shù)110.94萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率4.91%,，差異主要原因使用上年結(jié)余資金。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（1）2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金236.04萬(wàn)元,。2019年度財(cái)政撥款收入105.49萬(wàn)元，與上年相比,，減少411.97萬(wàn)元,，降低了79.61%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng),。財(cái)政撥款支出110.94萬(wàn)元,，與上年相比,，減少162.49萬(wàn)元，降低了59.43%,，增減變化的主要原因是：人員變動(dòng),。其中：基本支出66.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.82萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.37萬(wàn)元,，與上年相比，增加39.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)236.04萬(wàn)元,，本年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)105.49萬(wàn)元,，決算數(shù)105.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,，無(wú)差異原因,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)105.49萬(wàn)元，決算數(shù)110.94萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率4.91%,，差異主要原因使用上年結(jié)余資金。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金236.04萬(wàn)元,。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.49萬(wàn)元,。與上年相比，減少411.97萬(wàn)元,，降低79.61%,。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110.94萬(wàn)元,。與上年相比,，減少162.49萬(wàn)元，降低了59.43%,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，公共安全支出59.23萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.83萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出44.82萬(wàn)元,，住房保障支出3.06萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出38.49萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭本補(bǔ)助支出0.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.89萬(wàn)元，資本性支出14.36萬(wàn)元

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金236.04萬(wàn)元,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)105.49萬(wàn)元,，決算數(shù)105.49萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,，無(wú)差異,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)105.49萬(wàn)元，決算數(shù)110.94萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率4.91%,，差異主要原因使用上年結(jié)余資金。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為230.59萬(wàn)元,，與上年相比，減少71.88萬(wàn)元,，降低23.76%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39.37萬(wàn)元。與上年相比,，增加39.37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算6.98萬(wàn)元,，比上年減少1.54萬(wàn)元，降低18.04%,，減少原因是改革后將濕地保護(hù)站分離。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.87萬(wàn)元,，占98.4%，比上年減少0.14萬(wàn)元,，降低2.00%,，減少原因是改革后將濕地保護(hù)站分離；公務(wù)接待費(fèi)支出0.11萬(wàn)元,，占1.6%,，比上年減少0.46萬(wàn)元，降低80.50%,，減少原因是改革后將濕地保護(hù)站分離,。具體情況如下：

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.87萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.87萬(wàn)元,。主要用于車輛的保險(xiǎn)、維修和油料費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛,，保有量為3輛,。

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.11萬(wàn)元,，主要是上級(jí)部門開展督導(dǎo)檢查活動(dòng)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次，13人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)6.98萬(wàn)元,，決算數(shù)6.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,，無(wú)差異,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)6.87萬(wàn)元，決算數(shù)6.87萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,，無(wú)差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.11萬(wàn)元,，決算數(shù)0.11萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%，無(wú)差異,。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.43萬(wàn)元，比上年減少2.57萬(wàn)元,，降低8.58%,，主要原因是人員變動(dòng)。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額19.28萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.28萬(wàn)元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛3輛，價(jià)值64.41萬(wàn)元,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開展情況。

2019年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，2019年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為19分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為236.04萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為44.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.99%,。主要產(chǎn)出和效果：一是案件的辦理與鑒定和警用裝備的完善,；二是護(hù)林員巡護(hù)公益林的開支。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目資金沒有按工作推進(jìn),。下一步改進(jìn)措施：一是加快項(xiàng)目資金執(zhí)行力度做到完成當(dāng)年預(yù)算的75%以上,；二是完善項(xiàng)目資金管理方案。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明：

2040299：指單位主經(jīng)費(fèi)代碼；

2080505：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；

2130135： 指農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出;

2130209: 指森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出,；

2130213：指執(zhí)法與監(jiān)督支出；

2210201：指住房公積金支出,；

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

附表：2019年森林公安決算公開數(shù)據(jù).xls