目   錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

1.宣傳、貫徹黨的路線,、方針,、政策。教育,、引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)精神,，成為有理想、有道德,、有文化,、有紀(jì)律的社會(huì)主義新女性。及時(shí)傳達(dá)上級(jí)婦聯(lián)的指示精神,，并制訂具體落實(shí)措施,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2.向上級(jí)婦聯(lián)反映婦女群眾的意見(jiàn),、建議和要求,。引導(dǎo)婦女在基層組織建設(shè)中發(fā)揮民主作用，參與民主管理,，發(fā)揮民主監(jiān)督作用,，推進(jìn)男女平等基本國(guó)策的落實(shí)。

3.制訂本師婦女工作年度計(jì)劃及本屆婦聯(lián)工作目標(biāo),，并組織實(shí)施,。

4.開(kāi)展“巾幗志愿者服務(wù)”、“巾幗建功”,、“最美家庭”等活動(dòng),。提高婦女思想道德素質(zhì)、科技文化素質(zhì),、民主法制素質(zhì),，弘揚(yáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德和家庭美德,。

5.抓好婦聯(lián)組織的班子建設(shè),，指導(dǎo)基層?jì)D聯(lián)組織的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。及時(shí)總結(jié)推廣婦女工作中的先進(jìn)事跡和典型事例,，并做好推薦優(yōu)秀婦女作為黨的發(fā)展對(duì)象和后備干部的工作,。

6.做好婦女群眾的來(lái)信來(lái)訪工作，切實(shí)解決來(lái)信來(lái)訪者的訴求問(wèn)題,。

7.協(xié)助教育部門抓好本師幼兒教育,，幫助解決少兒工作中的有關(guān)問(wèn)題,。

8.宣傳、普及有關(guān)婦女兒童的法律和法規(guī)知識(shí),，反對(duì)一切歧視,、侵犯、虐待婦女兒童的不良現(xiàn)象,，配合有關(guān)部門打擊拐賣婦女兒童,、嫖娼、賣淫,、賭博,、吸毒等社會(huì)丑惡行為，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、推進(jìn)依法治國(guó),，依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

9.在節(jié)假日組織婦女開(kāi)展一些有益的活動(dòng),，培養(yǎng)選樹(shù)婦女科技致富帶頭人,、女能人等。表彰先進(jìn)典型,，激發(fā)婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)的積極性,。發(fā)揮婦女在“三個(gè)文明”建設(shè)中的作用。

10.做好有關(guān)婦女報(bào)刊雜志的征訂工作,。

11.做好各類公益項(xiàng)目資金的申報(bào)工作,，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，幫助和救助更多的貧困,、患病的婦女,、兒童 。為婦女兒童辦實(shí)事,、辦好事。

12.積極完成師黨委交付的各項(xiàng)工作和上級(jí)婦聯(lián)交辦的其它工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，婦聯(lián)部門決算僅有婦聯(lián)部門本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入101.2010萬(wàn)元,與上年相比，增加38.101342萬(wàn)元,，增長(zhǎng)60.38%,，增減變化主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；支出104.902016萬(wàn)元,與上年相比,，增加51.805783萬(wàn)元,，增長(zhǎng)97.57%,，增減變化主要原因是：一般公共服務(wù)支出增加；結(jié)余6.302409萬(wàn)元,，與上年相比,，減少3.721016萬(wàn)元，降低37.12%,。增減變化主要原因是：支出增加,。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)101.2010萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入96.2010萬(wàn)元,，占95.06%,；其他收入5萬(wàn)元，占4.94%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)50.57萬(wàn)元,，決算數(shù)101.2010萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100.12%,，差異主要原因：政撥款收入增加,。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)104.902016萬(wàn)元，其中：基本支出53.448417萬(wàn)元,，占50.95%,；項(xiàng)目支出51.453599萬(wàn)元，占49.05%,；

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)50.57萬(wàn)元,，決算數(shù)104.902016萬(wàn)元，預(yù)決算差異率107.44%,，差異主要原因：基本項(xiàng)目支出增加,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入96.2010萬(wàn)元,，與上年相比,，增加43.101342萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.17%,。增減變化的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加,。財(cái)政撥款支出89.902016萬(wàn)元，與上年相比,，增加36.805783萬(wàn)元,，增長(zhǎng)69.32%，增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款支出增加,。其中：基本支出53.448417萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出36.453599萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.302409萬(wàn)元,，與上年相比,，增加6.278984萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26804.63%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)96.2010萬(wàn)元,，決算數(shù)96.2010萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,，財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)89.902016萬(wàn)元,，決算數(shù)89.902016萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.2010萬(wàn)元,。與上年相比，增加43.101342萬(wàn)元,，增長(zhǎng)81.17%,。增減變化的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.603216萬(wàn)元,。與上年相比,，增加28.612083萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.03%,。增減變化的主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出80.603216萬(wàn)元,，教育支出2.6173萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.6876萬(wàn)元，住房保障支出2.9939萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，工資福利支出40.650618萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.861269萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.10653萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)96.2010萬(wàn)元，決算數(shù)96.2010萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,，。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)80.603216萬(wàn)元,，決算數(shù)80.603216萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度婦聯(lián)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.302409萬(wàn)元,。與上年相比,，減少3.701016萬(wàn)元,，降低37%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.302409萬(wàn)元,。與上年相比,，減少3.701016萬(wàn)元，,，降低37%,。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度婦聯(lián)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.57萬(wàn)元,，比上年減少1.121103萬(wàn)元，降低2.17%,，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少,。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有車輛0輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：

1.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提升管理水平

一是認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及規(guī)定。本單位財(cái)務(wù)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求和規(guī)定,，以《會(huì)計(jì)法》,、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》,、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》等財(cái)務(wù)法律法規(guī)為準(zhǔn)則，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,，逐步完善單位內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度,。在兵師黨正確領(lǐng)導(dǎo)下，本單位認(rèn)真落實(shí)師各項(xiàng)工作任務(wù),，較好完成了各項(xiàng)任務(wù)和制定的各項(xiàng)工作目標(biāo),。

二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)及水平,。我單位對(duì)具備一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員開(kāi)展財(cái)務(wù)專業(yè)培訓(xùn),，提高履職盡責(zé)能力。有計(jì)劃的進(jìn)行《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí),，統(tǒng)一購(gòu)買《政府會(huì)計(jì)制度解讀與操作實(shí)務(wù)指南》,。積極參加師財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)預(yù)決算編制、績(jī)效評(píng)價(jià),、政府會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)換,、財(cái)政預(yù)算國(guó)庫(kù)集中支付等各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，積極引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律法規(guī)和上級(jí)的要求和規(guī)定。

三是高度重視政府會(huì)計(jì)制度改革工作,。根據(jù)兵師有關(guān)文件和通知的精神,，我單位按照兵團(tuán)財(cái)政局制定的政府會(huì)計(jì)制度改革工作方案和流程，收集,、匯總在新舊會(huì)計(jì)制度銜接過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,，提出解決方案或建議，與財(cái)務(wù)軟件公司溝通,、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中出現(xiàn)的問(wèn)題,；根據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》扎實(shí)做好賬務(wù)調(diào)整、會(huì)計(jì)科目新舊轉(zhuǎn)換,、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)更新前的準(zhǔn)備工作,，完成會(huì)計(jì)制度改革工作布置的各項(xiàng)工作，最終圓滿地通過(guò)了師財(cái)政局的審核,。

2.不斷加強(qiáng)部門預(yù)算與績(jī)效管理

一是認(rèn)真做好預(yù)算編制,。按照《預(yù)算法》及兵師財(cái)政局有關(guān)預(yù)算編制工作的要求，全面落實(shí)全口徑預(yù)算編制管理,。為做好部門預(yù)算編制及執(zhí)行工作,，使部門預(yù)算編制科學(xué)合理，便于預(yù)算執(zhí)行,，提高資金使用效益,，本單位由專人負(fù)責(zé)，組織協(xié)調(diào)部門預(yù)算編制及執(zhí)行工作,。在總結(jié)上一年預(yù)算編制工作經(jīng)驗(yàn)及執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題的基礎(chǔ)上,，及早開(kāi)會(huì)安排布置有關(guān)工作。做到不缺項(xiàng),、不漏項(xiàng),，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn),、?；尽?

二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求,，支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算的不得支出,，嚴(yán)格按照《第七師部門預(yù)算管理辦法》進(jìn)行預(yù)算管理,。對(duì)上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金進(jìn)行合理合規(guī)消化，對(duì)本年度預(yù)算資金合理安排,，在黨委中心組學(xué)習(xí),、工作例會(huì)等各種會(huì)議上集體學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算管理等文件，增強(qiáng)全員預(yù)算管理意識(shí),，督促加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，特別是項(xiàng)目支出的執(zhí)行進(jìn)度，力爭(zhēng)有效控制新增結(jié)轉(zhuǎn),，節(jié)約資金,。對(duì)項(xiàng)目支出任務(wù)按月考核和通報(bào)，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性,、有效性和安全性,，減少資金滯留，按要求,、按時(shí)限完成財(cái)政預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行,。

三是做好預(yù)算績(jī)效管理。按照兵團(tuán)財(cái)政局有關(guān)要求,，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督全過(guò)程,。牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,，高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，對(duì)具體項(xiàng)目實(shí)施效果，按“一項(xiàng)目,、一評(píng)價(jià),、一報(bào)告”要求，認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團(tuán)第七師婦聯(lián).XLS