目   錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

人民法院以及基層人民法院的基本職能是：

1,、依法審判符合級(jí)別管轄和地域管轄的第一審刑事、民事,、經(jīng)濟(jì),、行政案件。

2,、依法受理符合級(jí)別管轄和地域管轄及委托的執(zhí)行案件,。

3,、受理不服本院已發(fā)生法律效力的判決,、裁定等各類申訴，并依法對(duì)其中確有錯(cuò)誤的已發(fā)生法律效力的判決,、裁定和調(diào)解進(jìn)行再審,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，七師中級(jí)人民法院部門決算包括七師中級(jí)人民法院部門本級(jí)決算,。

第二部分 部門決算情況說(shuō)明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入937.79萬(wàn)元,與上年相比,，減少161.67萬(wàn)元,，降低14.7%，增減變化主要原因是：財(cái)政撥款收入基本支出較去年減少109.71萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出較去年減少61.96萬(wàn)元,，其他收入增加了10萬(wàn)元，總體財(cái)政撥款收入較去年減少161.67萬(wàn)元,；支出974.44萬(wàn)元,與上年相比,，減少8.02萬(wàn)元，降低0.82%,，增減變化主要原因是：基本支出較去年減少1.7萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出較去年減少6.32萬(wàn)元，總體支出較去年減少8.02萬(wàn)元,；結(jié)余255.05萬(wàn)元,，與上年相比，減少36.64萬(wàn)元,，降低12.56%,。增減變化主要原因是：基本支出結(jié)余118.33萬(wàn)元，較去年減少18.76萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)136.72萬(wàn)元,，較去年減少17.88萬(wàn)元。

（二）部門收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)937.79萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入877.79萬(wàn)元,，占93.6%,；其他收入60萬(wàn)元，占6.4%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)873.73萬(wàn)元,，決算數(shù)937.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率7.33%,，差異主要原因江蘇高院援助資金60萬(wàn),，基本支出的調(diào)資4萬(wàn)元、項(xiàng)目支出調(diào)資0.05萬(wàn)元不在年初預(yù)算數(shù)內(nèi),。

（三）部門支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)974.44萬(wàn)元,，其中：基本支出776.02萬(wàn)元，占79.64%,；項(xiàng)目支出198.42萬(wàn)元,，占20.36%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1165.43萬(wàn)元,，決算數(shù)974.44萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-16.39%，差異主要原因基本支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)多115.88萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)較決算數(shù)多75.11萬(wàn)元,。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入877.79萬(wàn)元,，與上年相比,，減少171.67萬(wàn)元，降低16.36%,。增減變化的主要原因是：基本支出財(cái)政撥款比去年減少222.99萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入較去年增加51.32萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出884.43萬(wàn)元,，與上年相比,，減少8.02萬(wàn)元，降低9.98%,，增減變化的主要原因是：基本支出較上年減少1.7萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出較上年減少6.32萬(wàn)元。其中：基本支出776.02萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出108.41萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余185.05萬(wàn)元，與上年相比,，6.65萬(wàn)元,，降低3.47%。增減變化的主要原因是：基本支出財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較去年減少17.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加10.56萬(wàn)元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)873.73萬(wàn)元,，決算數(shù)877.79萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0.46%,，差異主要原因基本支出的調(diào)資4萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出調(diào)資0.05萬(wàn)元不在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1065.43萬(wàn)元,，決算數(shù)884.43萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-16.99%，差異主要原因是基本支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高115.89萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高65.11萬(wàn)元,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入877.79萬(wàn)元。與上年相比,，減少171.67萬(wàn)元,，降低16.36%。增減變化的主要原因是：基本支出財(cái)政撥款比去年減少222.99萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入較去年增加51.32萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884.43萬(wàn)元,，與上年相比,，減少8.02萬(wàn)元，降低0.82%,，增減變化的主要原因是：基本支出較上年減少1.7萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出較上年減少6.32萬(wàn)元。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，基本支出776.02萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出108.41萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，人員經(jīng)費(fèi)支出694.52萬(wàn)元,，公用支出189.91萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)873.74萬(wàn)元,，決算數(shù)877.79萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-0.46%，差異主要原因差異主要原因基本支出的調(diào)資4萬(wàn)元,、項(xiàng)目支出調(diào)資0.05萬(wàn)元不在年初預(yù)算數(shù)內(nèi),。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1065.43萬(wàn)元，決算數(shù)884.43萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率-16.99%,，差異主要原因是基本支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高115.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高65.11萬(wàn)元。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余255.05萬(wàn)元,。與上年相比，減少36.64萬(wàn)元,，降低12.56%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余185.05萬(wàn)元。與上年相比,，減少6.65萬(wàn)元,，降低3.47%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算15.09萬(wàn)元,，比上年減少0.9萬(wàn)元，降低5.63%,，減少原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.08萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)減少0.81萬(wàn)元。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.2萬(wàn)元,，占94.1%，與上年持平,；公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬(wàn)元,，占5.9%，比上年減少0.9萬(wàn)元,，降低5.63%,。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬(wàn)元,其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.2萬(wàn)元,。主要用于單位公務(wù)車輛的日常維護(hù)等。

公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元,。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬(wàn)元,，主要是用于公務(wù)接待等。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)15.09萬(wàn)元,，決算數(shù)15.09萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)14.2萬(wàn)元,，決算數(shù)14.2萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，決算數(shù)0.9萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0%,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度中級(jí)人民法院（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.92萬(wàn)元,，比上年減少10.17萬(wàn)元,，降低9.77%，主要原因是維穩(wěn)及公務(wù)出差減少,。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額216.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50.91萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出165.5萬(wàn)元,。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛10輛,，價(jià)值262.9萬(wàn)元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：自述有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

部門決算績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90.5分。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明,。204（類）05（款）01（項(xiàng)）：指基本支出,。204（類）05（款）99（項(xiàng)）：指項(xiàng)目支出，2080501指退休人員支出,，2080704指公益性崗位社保,，2080705指公益性崗位補(bǔ)貼，2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,，2080506指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,，2210201指公積金繳費(fèi)。

其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

        附表：第七師中級(jí)法院部門決算公開(kāi).xls