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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

為七師范圍內(nèi)的不動產(chǎn)及自然資源權(quán)利人提供登記發(fā)證服務(wù)，承擔(dān)涉及土地,、建（構(gòu)）筑物,、森林林木、草原,、海域,、自然資源等規(guī)定范圍內(nèi)的不動產(chǎn)登記發(fā)證，為不動產(chǎn)權(quán)利人提供不動產(chǎn)及自然資源登記相關(guān)法律咨詢,，負責(zé)不動產(chǎn)及自然資源登記資料管理,、應(yīng)用、共享及不動產(chǎn)登記信息平臺的建設(shè),、管理,、更新維護和運行。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，不動產(chǎn)登記管理中心部門決算包括本部門一個單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入54.63萬元,與上年相比，增加12.49萬元，增長29.64%,，增減變化主要原因是：18年底有新增人員,；支出105.49萬元,與上年相比，增加15.15萬元,，增長16.77%,，增減變化主要原因是：18年底有新增人員；結(jié)余111.83萬元,，與上年相比,，減少50.86萬元，降低31.26%,。增減變化主要原因是：本年開支上年結(jié)轉(zhuǎn)項目,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計54.63萬元，其中：財政撥款收入54.63萬元,，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)54.63萬元，決算數(shù)54.63萬元,，預(yù)決算差異率0,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計105.49萬元，其中：基本支出53.49萬元,，占50.71%,；項目支出52萬元，占49.29%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)217.31萬元,，決算數(shù)105.49萬元，預(yù)決算差異率51%,，差異主要原因是項目未完成,，仍在建設(shè)周期。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入54.63萬元,，與上年相比，增加12.49萬元,，增長29.64%,。增減變化的主要原因是：18年底有新增人員。財政撥款支出105.49萬元,，與上年相比,，增加15.15萬元，增長16.77%,，增減變化的主要原因是：18年底有新增人員,。其中：基本支出53.49萬元,，項目支出52萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.83萬元,，與上年相比,，減少50.86萬元，降低31.26%,。增減變化的主要原因是：及時完成本年度項目建設(shè)并及時付款,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)54.63萬元，決算數(shù)54.63萬元,，預(yù)決算差異率0,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)217.31萬元，決算數(shù)105.49萬元,，預(yù)決算差異率51%,，差異主要原因是項目未完成，仍在建設(shè)周期,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入54.63萬元,。與上年相比，增加12.49萬元,，增長29.64%,。增減變化的主要原因是：新增人員。一般公共預(yù)算財政撥款支出105.49萬元,。與上年相比,，增加15.15萬元，增長16.77%,。增減變化的主要原因是：新增人員開支,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出4.6萬元,，自然資源海洋氣象等支出97.23萬元,，住房保障支出3.66萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，工資福利支出42.69萬元,，商品和服務(wù)支出55.60萬元，對個人和家庭的補助支出6.9萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)54.63萬元,，決算數(shù)54.63萬元，預(yù)決算差異率0,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)217.31萬元,，決算數(shù)105.49萬元，預(yù)決算差異率51%,，差異主要原因項目未完成,，仍在建設(shè)周期,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.83萬元。與上年相比,，減少50.85萬元,，降低31%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.83萬元,。與上年相比,，增減少50.85萬元，降低31.26%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，與上年相同,。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不動產(chǎn)登記管理中心日常公用經(jīng)費3.9萬元，比上年增加2.19萬元,，增長128.27%,，主要原因是本年度及時結(jié)算。

六,、政府采購情況

無,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有通用設(shè)備19臺（套）,、共計9.78萬元。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：本單位本年度基本支出預(yù)算完成較好,，上年度結(jié)轉(zhuǎn)項目一個，仍在建設(shè)周期,，本年度按進度和合同約定進行了付款,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，師本級不動產(chǎn)登記平臺建設(shè)項目績效自評得分為85分,。項目全年預(yù)算數(shù)為154.04萬元,，執(zhí)行數(shù)為52萬元，完成預(yù)算的34%,。主要產(chǎn)出和效果：按合同進度對不動產(chǎn)登記平臺進行了完善,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明,。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。220（類）01（款）50（項）：指事業(yè)運行。220（類）01（款）99（項）：指其他自然資源事務(wù)支出,。221（類）02（款）01（項）：指住房公積金,。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師不動產(chǎn)登記管理中心.XLS