目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),。負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全師地質(zhì)工作,。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制七師地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施,。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理,。組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作,。負(fù)責(zé)森林、草原,、濕地資源的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地,。負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策措施,，監(jiān)督實(shí)施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn),，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,，組織建立種質(zhì)資源庫(kù),，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量,。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展林業(yè)和草原防火巡護(hù),、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作等。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看,，第七師自然資源和規(guī)劃局部門決算包括本單位一個(gè)單位。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2892.27萬元,與上年相比,，增加2829.48萬元，增長(zhǎng)4506%,，增減變化主要原因是：調(diào)增項(xiàng)目資金,；支出575.59萬元,與上年相比，增加512.91萬元,，增長(zhǎng)818.34%,，增減變化主要原因是：開支本年項(xiàng)目資金；結(jié)余2316.80萬元，與上年相比,，增加2316.68萬元,，增長(zhǎng)1992879%。增減變化主要原因是：本年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)2892.27萬元,，其中：財(cái)政撥款收入2892.27萬元，占100%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1391.45萬元,，決算數(shù)2892.27萬元，預(yù)決算差異率107.86%,，差異主要原因是本年新增項(xiàng)目資金。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)575.59萬元,，其中：基本支出66.47萬元,，占11.55%；項(xiàng)目支出509.12萬元,，占88.45%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1391.57萬元，決算數(shù)575.59萬元,，預(yù)決算差異率58.64%,，差異主要原因項(xiàng)目仍在建設(shè)周期，項(xiàng)目款結(jié)轉(zhuǎn),。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2892.27萬元，與上年相比,，增加2829.48萬元,，增長(zhǎng)4506%。增減變化的主要原因是：調(diào)增項(xiàng)目資金,。財(cái)政撥款支出575.59萬元,，與上年相比，增加512.91萬元,，增長(zhǎng)818.34%,，增減變化的主要原因是：開支本年項(xiàng)目資金。其中：基本支出66.47萬元,，項(xiàng)目支出509.12萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2316.80萬元，與上年相比,，增加2316.68萬元,，增長(zhǎng)1992879%。增減變化的主要原因是：本年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1391.45萬元,，決算數(shù)2892.27萬元,，預(yù)決算差異率107.86%，差異主要原因本年新增項(xiàng)目資金,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1391.57萬元,，決算數(shù)575.59萬元，預(yù)決算差異率58.64%,，差異主要原因項(xiàng)目仍在建設(shè)周期,，項(xiàng)目款結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1852.31萬元,。與上年相比,，增加1789.51萬元，增長(zhǎng)2849.85%,。增減變化的主要原因是：調(diào)增項(xiàng)目資金,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.70萬元。與上年相比,，增加92.91萬元,，增長(zhǎng)148.23%。增減變化的主要原因是：本年新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開）,，教育支出2.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.79萬元,，農(nóng)林水支出1.1萬元,，自然資源海洋氣象等支出138.68萬元，住房保障支出4.26萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，工資福利支出49.91萬元，商品和服務(wù)支出97.57萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.22萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)351.49萬元，決算數(shù)1852.31萬元,，預(yù)決算差異率426.99%,，差異主要原因是新增項(xiàng)目。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)351.60萬元,，決算數(shù)155.7萬元,，預(yù)決算差異率55.72%，差異主要原因項(xiàng)目未完成付款,，仍在建設(shè)周期,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1039.96萬元,，與上年相比，增加1039.96萬元,，增長(zhǎng)100%,。增減變化的主要原因是：本年新增政府性基金項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算支出419.89萬元,。與上年相比,，增加419.89萬元，增長(zhǎng)100%,。增減變化的主要原因是：本年新增政府性基金項(xiàng)目開支,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），城鄉(xiāng)社區(qū)支出419.89萬元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開）,，商品和服務(wù)支出419.89萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1039.96萬元,，決算數(shù)1039.96萬元,，預(yù)決算差異率0。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1039.96萬元,，決算數(shù)419.89萬元，預(yù)決算差異率59.62%,，差異主要原因項(xiàng)目仍在建設(shè)周期,，未完全付款。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2316.8萬元,。與上年相比，增加2316.68萬元,，增長(zhǎng)1992879%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2316.8萬元。與上年相比,，增加2316.68萬元,，增長(zhǎng)1992879%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.3萬元,，比上年增加1.3萬元，增長(zhǎng)100%,，增加原因是上年度末未及時(shí)報(bào)賬,。其中，公務(wù)接待費(fèi)支出1.3萬元,，占100%,，比上年增加1.3萬元,，增長(zhǎng)100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元,。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.3萬元,，主要是接待招商引資人員和工作組等。本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次,，163人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)1.3萬元，決算數(shù)1.3萬元,，預(yù)決算差異率0,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.12萬元,，比上年減少0.24萬元,，降低2.14%，主要原因是節(jié)約開支,。

六,、政府采購(gòu)情況

2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明

2019年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：本單位能按照財(cái)政部和兵,、師財(cái)政局預(yù)決算管理相關(guān)規(guī)定,，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，我單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為70分,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2824.02萬元，執(zhí)行數(shù)為509.12萬元,，完成預(yù)算的18%,。主要產(chǎn)出和效果：一是按要求完成了第三次全國(guó)土地調(diào)查任務(wù)、土地等別評(píng)定及建設(shè)用地節(jié)約集約評(píng)價(jià),；二是進(jìn)一步加強(qiáng)了林業(yè)工作管理,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項(xiàng)目因年底未能及時(shí)出具發(fā)票造成未能及時(shí)報(bào)賬，部分項(xiàng)目因仍在建設(shè)周期未結(jié)算,。下一步改進(jìn)措施：遵守政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度,，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，改進(jìn)預(yù)算編制規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）08（項(xiàng)）：指信訪事務(wù),。205（類）02（款）01（項(xiàng)）：指學(xué)前教育,。205（類）99（款）99（項(xiàng)）：指其他教育支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。212（類）08（款）06（項(xiàng)）：指土地出讓業(yè)務(wù)支出。212（類）08（款）99（項(xiàng)）：指  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,。213（類）02（款）09（項(xiàng)）：指森林生態(tài)效益補(bǔ)償,。213（類）02（款）34（項(xiàng)）：指林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。220（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行,。220（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他國(guó)土資源事務(wù)支出,。221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師自然資源和規(guī)劃局.XLS