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第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé),。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)，起草七師自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制七師地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督七師地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查,、詳查,、排查。指導(dǎo)開展群測群防,、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)七師地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊部門決算包括：國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊部門本級決算,、自然資源和規(guī)劃局所屬單位決算等,。

納入國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表： 

序號	單位名稱	備注
1	國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
2	七師各團場國土資源分局

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入843.79萬元,與上年相比,，減少468.99萬元,，降低35.73%，增減變化主要原因是：本年項目減少,，人員減少,；支出816.99萬元,與上年相比，減少307.28萬元,，降低27.33%,，增減變化主要原因是：本年項目減少，人員減少,；結(jié)余221.75萬元,，與上年相比，減少205.4萬元,，降低48.09%,。增減變化主要原因是：本年財政項目減少,，開支上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計843.79萬元,，其中：財政撥款收入833.79萬元,，占98.81%；其他收入10萬元,，占1.19%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)819.79萬元，決算數(shù)843.79萬元,，預(yù)決算差異率2.9%,，差異主要原因本年人員調(diào)資以及收到淮安自然資源和規(guī)劃局支持的信息化經(jīng)費。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計816.99萬元,，其中：基本支出762.21萬元,，占93.29%；項目支出54.8萬元,，占6.71%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1014.74萬元，決算數(shù)816.99萬元,，預(yù)決算差異率19.48%,，差異主要原因是退休人員增加，節(jié)約公用經(jīng)費,，項目仍在建設(shè)周期,。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入833.79萬元,，與上年相比,，減少290.75萬元，降低25.85%,。增減變化的主要原因是：上年有退休人員,，本年度人員減少。財政撥款支出815.06萬元,，與上年相比,，減少302萬元，降低27%,，增減變化的主要原因是：本年度項目減少,。其中：基本支出762.21萬元，項目支出52.85萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余206.67萬元,，與上年相比，減少134.93萬元,，降低39.5%,。增減變化的主要原因是：本年財政項目減少,，開支上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)819.79萬元,，決算數(shù)833.79萬元,，預(yù)決算差異率1.7%，差異主要原因是本年人員調(diào)資,。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1007.74萬元，決算數(shù)815.06萬元,，預(yù)決算差異率19%,，差異主要原因項目仍在建設(shè)周期，退休人員增加,，節(jié)約公用經(jīng)費,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入833.79萬元。與上年相比,，減少290.75萬元,，降低25.85%。增減變化的主要原因是：上年有退休人員,，本年度人員減少,。一般公共預(yù)算財政撥款支出815.06萬元。與上年相比,，減少302萬元,，降低27%。增減變化的主要原因是：本年度項目減少,。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，社會保障和就業(yè)支出87.36萬元，自然資源海洋氣象等支出676.55萬元,，住房保障支出51.16萬元,。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出581.87萬元,，商品和服務(wù)支出95.22萬元,，對個人和家庭的補助110.12萬元，資本性支出27.86萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)819.79萬元,，決算數(shù)833.79萬元，預(yù)決算差異率1.7%,，差異主要原因本年人員調(diào)資,。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1007.74萬元，決算數(shù)815.06萬元,，預(yù)決算差異率19%,，差異主要原因項目仍在建設(shè)周期,，退休人員增加，節(jié)約公用經(jīng)費,。,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余221.75萬元,。與上年相比，減少205.4萬元,，降低48.09%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余206.67萬元。與上年相比,，減少134.93萬元,，降低39.5%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算20.88萬元,，比上年增加0.91萬元，增長4.58%,，增加原因是2018年度末未及時報賬,，結(jié)轉(zhuǎn)到2019年結(jié)算。其中,，公務(wù)用車運行維護費支出20.02萬元,，占95.88%，比上年增加0.06萬元,，增長0.3%,，增加（減少）原因是本年全師大棚房清查，公車外出巡查增多,；公務(wù)接待費支出0.86萬元,，占4.12%，比上年增加0.86萬元,，增加原因是上年末未能及時報賬,。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運行維護費20.02萬元,其中，公務(wù)用車運行維護費20.02萬元,。主要用于公車油料費,、維修費、過路費,、保險費等,。單位公務(wù)用車保有量為9輛。

公務(wù)接待費0.86萬元,。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.86萬元,，主要是接待各招商企業(yè),、工作組等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次,，110人次,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)20.88萬元，決算數(shù)20.88萬元,，預(yù)決算無差異,。其中：公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)20.02萬元，決算數(shù)20.02萬元,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0.86萬元,，決算數(shù)0.86萬元。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度第七師國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出75.84萬元，比上年減少5.83萬元,，降低7.14%,，主要原因是本年節(jié)約開支。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額11.98萬元,，其中：政府采購貨物支出11.98萬元。

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛9輛，價值133.43萬元,，其中：其他用車9輛,，其他用車主要是：轎車、越野車和小客車等一般公務(wù)用車,。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：本單位能按照財政部和兵、師財政局預(yù)決算管理相關(guān)規(guī)定,，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和會計核算,。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，我單位項目績效自評得分為70分,。項目全年預(yù)算數(shù)為129.87萬元,，執(zhí)行數(shù)為54.78萬元，完成預(yù)算的42%,。主要產(chǎn)出和效果：一是較好的完成了兵團就業(yè)保障項目,；二是進一步加強了國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查力度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分項目因年底未能及時出具發(fā)票造成未能及時報賬,，部分項目因仍在建設(shè)周期未結(jié)算,。下一步改進措施：遵守政府會計準則制度,，進一步加強財務(wù)管理，改進預(yù)算編制規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：208（類）05（款）02（項）：指事業(yè)單位離退休,。208（類）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。208（類）05（款）06（項）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。208（類）07（款）04（項）：社會保險補貼,。208（類）07（款）05（項）：公益性崗位補貼,。220（類）01（款）06（項）：土地資源利用與保護。220（類）01（款）50（項）：事業(yè)運行,。220（類）01（款）99（項）：其他自然資源事務(wù)支出,。221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團第七師國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊.XLS