目   錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購(gòu)情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一,、主要職能

第七師土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心負(fù)責(zé)編制土地整治儲(chǔ)備計(jì)劃，承擔(dān)土地整治儲(chǔ)備的具體實(shí)施工作,，組織儲(chǔ)備土地的前期開(kāi)發(fā),、儲(chǔ)存以備供應(yīng)的工作。編制土地儲(chǔ)備項(xiàng)目收支計(jì)劃,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心部門(mén)決算僅包括本單位決算,。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入16100萬(wàn)元,與上年相比，增加16100萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,，增減變化主要原因是：本年新增土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目；支出10000萬(wàn)元,與上年相比,，增加10000萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，變化主要原因是：新增政府性基金項(xiàng)目支出,；結(jié)余6100萬(wàn)元,，與上年相比，增加6100萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。增減變化主要原因是：新增項(xiàng)目未開(kāi)支。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)16100萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入16100萬(wàn)元,，占100%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元,，決算數(shù)16100萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率99%，差異主要原因?yàn)?a name="OLE_LINK2">本年新增項(xiàng)目收入。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)10000萬(wàn)元,，其中：項(xiàng)目支出10000萬(wàn)元,，占100%；與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元,，決算數(shù)10000萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率99%，差異原因?yàn)樾略鲰?xiàng)目開(kāi)支,。

二,、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入16100萬(wàn)元，與上年相比,，增加16100萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因是：根據(jù)師安排,，2019年新增發(fā)行了土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目,。財(cái)政撥款支出10000萬(wàn)元，與上年相比,，增加10000萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，增減變化的主要原因同前,。其中：項(xiàng)目支出10000萬(wàn)元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6100萬(wàn)元，與上年相比,，增加6100萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%。增減變化的主要原因同前述,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元,，決算數(shù)16100萬(wàn)元，預(yù)決算差異率99%,，差異主要原因本年新增項(xiàng)目收入,。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，決算數(shù)10000萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率99%,，差異主要原因是新增項(xiàng)目開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元,。與上年相比,，增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。增減變化的主要原因是：新增項(xiàng)目前期工作費(fèi)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,。與上年相比,，無(wú)變化,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，決算數(shù)100萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率0,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因是項(xiàng)目正在執(zhí)行期，未開(kāi)支,。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16000萬(wàn)元,，與上年相比，增加16000萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。增減變化的主要原因是：本年新增政府性基金項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算支出10000萬(wàn)元,。與上年相比,，增加10000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。增減變化的主要原因是：新增政府性基金項(xiàng)目開(kāi)支,。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)），城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出10000萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開(kāi)）,，資本性支出10000萬(wàn)元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，決算數(shù)16100萬(wàn)元,，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因新增政府性基金項(xiàng)目,。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，決算數(shù)10000萬(wàn)元，預(yù)決算差異率100%,，差異主要原因新增政府性基金項(xiàng)目開(kāi)支,。

三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6100萬(wàn)元,。與上年相比,，增加6100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6100萬(wàn)元,。與上年相比，增加6100萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

五,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年單位無(wú)日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

六、政府采購(gòu)情況

2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出,。

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)資產(chǎn)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2019年度,，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：本年無(wú)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，新增項(xiàng)目2個(gè)，一個(gè)已完全完成,，一個(gè)還在項(xiàng)目執(zhí)行期,，總體評(píng)分75分。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16100萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為10000萬(wàn)元,，完成預(yù)算的62%。主要產(chǎn)出和效果：順利支持完成了師安排的城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目,。下一步改進(jìn)措施：加快正在執(zhí)行期的土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券項(xiàng)目的進(jìn)展,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說(shuō)明,。201（類）04（款）99（項(xiàng)）：指其他發(fā)展與改革事務(wù)支出,。212（類）08（款）99（項(xiàng)）：指  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。212（類）15（款）01（項(xiàng)）：指  征地和拆遷補(bǔ)償支出,。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

    附表：新疆兵團(tuán)第七師土地收購(gòu)儲(chǔ)備交易中心.XLS