目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一） 根據(jù)黨的路線方針政策和第七師胡楊河市黨委的工作部署,，統(tǒng)一第七師政法各部門的思想和行動(dòng),。

（二）負(fù)責(zé)研究第七師胡楊河市社會穩(wěn)定、治安形勢及應(yīng)采取的對策,，對一定時(shí)期內(nèi)第七師的政法工作做出全局部署并督促貫徹落實(shí),。

（三）負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)第七師胡楊河市維護(hù)社會穩(wěn)定的工作，擬制有關(guān)工作目標(biāo)和措施,，督促有關(guān)部門貫徹落實(shí),。

（四）承辦第七師胡楊河市黨委、第七師胡楊河市交辦的其它事項(xiàng),。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1617.49萬元,與上年相比,，增加1407.18萬元，增長769%,，增減變化主要原因是：人員變動(dòng),，在職人員增加，在編人數(shù)增加,，收入增加,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加；支出1093.64萬元,與上年相比,，增加863.09萬元,，增長374.4%，增減變化主要原因是：人員變動(dòng),，在職人員增加,，在編人數(shù)增加,，收入增加,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加；結(jié)余527.02萬元,，與上年相比,，增加492.72萬元，增長1436.6%,。增減變化主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,，年末結(jié)余增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1620.66萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1617.49萬元,，占99.8%；其他收入3.17萬元,，占0.2%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1620.66萬元，決算數(shù)1620.66萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1093.64萬元，其中：基本支出131.14萬元,，占12%,；項(xiàng)目支出962.49萬元，占88%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1093.64萬元,，決算數(shù)1093.64萬元，預(yù)決算差異率0%。

二,、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入1617.49萬元,，與上年相比，增加1407.18萬元,，增長769%,。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)，在職人員增加,，在編人數(shù)增加,，收入增加，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加,。財(cái)政撥款支出1093.64萬元,，與上年相比，增加863.09萬元,，增長374.36%,，增減變化的主要原因是：人員變動(dòng),，在職人員增加,，在編人數(shù)增加，收入增加,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加,。其中：基本支出131.14萬元，項(xiàng)目支出962.49萬元,。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余527.02萬元,，與上年相比,，增加492.72萬元，增長1436.6%,。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，年末結(jié)余增加,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1617.49萬元，決算數(shù)1617.49萬元,，預(yù)決算差異率0%。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1093.64萬元,，決算數(shù)1093.64萬元,，預(yù)決算差異率0%。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1617.49萬元。與上年相比,，增加1407.18萬元,，增長769%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng),，在職人員增加,，在編人數(shù)增加，收入增加,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1090.48萬元,。與上年相比,，增加859.93萬元，增長374.36%,。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng),，在職人員增加，在編人數(shù)增加,，收入增加,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加。其中：基本支出131.14萬元,，項(xiàng)目支出959.34萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1617.49萬元，決算數(shù)1617.49萬元,，預(yù)決算差異率0%,。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)出1090.48萬元，決算數(shù)出1090.48萬元,，預(yù)決算差異率0%,。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余527.02萬元,。與上年相比,，增加492.72萬元，增長1436.6%,。(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.38萬元，比上年減少1.09萬元,，降低74.22%,，減少原因是三公經(jīng)費(fèi)支出減少。（公務(wù)接待費(fèi)）

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0.38萬元,，決算數(shù)0.38萬元,，預(yù)決算差異率0%（公務(wù)接待費(fèi)）,。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度第七師政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.4萬元,，比上年增加2.09萬元,，增長15.72%，主要原因是人員變動(dòng),，在職人員增加,，在編人數(shù)增加，收入增加,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容,。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三,、《支出決算表》

四,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

    附表：新疆兵團(tuán)第七師政法委員會.XLS