目   錄

第一部分 部門單位概況

一,、主要職能

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六,、政府采購情況

七,、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

人民法院是中華人民共和國國家審判機關(guān),，其任務(wù)是審判刑事案件,、民事案件和行政案件，并且通過審判活動,，懲辦一切犯罪分子,，解決民商事糾紛，以保衛(wèi)無產(chǎn)階級專政制度,，維護社會主義法制和社會秩序,，保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)以及勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn),，保護公民的人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行,。

二,、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，車排子墾區(qū)人民法院部門決算為本單位決算,，無下屬單位,。

第二部分 部門決算情況說明

一,、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2019年度收入772.51萬元,與上年相比增加75.29萬元，增長10.8%,，增減變化主要原因是：財政撥款收入基本支出較去年增加76.71萬元,，項目支出較去年減少1.42萬元，總體財政撥款收入較去年增加75.29萬元,；支出727.19萬元,與上年相比增加67.91萬元,，增長10.3%，增減變化主要原因是：基本支出較去年增加15.95萬元,，項目支出較去年增加51.96萬元,；結(jié)余257.43萬元，與上年相比增加16.62萬元,，增長6.9%,。增減變化主要原因是：基本支出結(jié)余127.08萬元，較去年增加45.98萬元,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)130.35萬元,，較去年減少29.36萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計772.51萬元,，其中：財政撥款收入732.51萬元,，占94.82%；其他收入40萬元,，占5.18%,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)723.51萬元，決算數(shù)772.51萬元,，預(yù)決算差異率6.8%,，差異主要原因江蘇援助資金40萬，基本支出的調(diào)資9萬元不在年初預(yù)算書內(nèi),。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計727.19萬元,，其中：基本支出608.02萬元，占83.61%,；項目支出119.17萬元,，占16.39%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)935.62萬元,，決算數(shù)727.18萬元,，預(yù)決算差異率-22.28%，差異主要原因基本支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)多118.08萬元,，項目支出預(yù)算數(shù)較決算數(shù)多90.35萬元,。

二,、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2019年度財政撥款收入732.51萬元,，與上年相比,，增加75.29萬元，增長11.46%,。增減變化的主要原因是：基本支出財政撥款比去年增加76.71萬元,，項目支出財政撥款收入較去年減少1.42萬元。財政撥款支出676.1萬元,，與上年相比,，增加45.74萬元，增長7.26%,，增減變化的主要原因是：基本支出較上年增加15.95萬元,，項目支出較上年增加29.8萬元。其中：基本支出608.02萬元,，項目支出68.09萬元,。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余217.43萬元，與上年相比,，增加28.7萬元,，增長15.2%。增減變化的主要原因是：基本支出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較去年增加45.98萬元,，項目支出財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少17.28萬元,。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)723.51萬元，決算數(shù)732.51萬元,，預(yù)決算差異率1.24%,，差異主要原因基本支出調(diào)資9萬元不在預(yù)算內(nèi)。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)884.54萬元,，決算數(shù)676.1萬元,，預(yù)決算差異率-23.56%，差異主要原因基本支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高118.08萬元,，項目支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高90.35萬元,。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入732.51萬元。與上年相比,，增加75.29萬元,，增長11.46%。增減變化的主要原因是：基本支出財政撥款比去年增加76.71萬元,，項目支出財政撥款收入較去年減少1.42萬元,。。一般公共預(yù)算財政撥款支出676.1萬元,。與上年相比,，增加45.74萬元，增長7.26%。增減變化的主要原因是：基本支出較上年增加15.95萬元,，項目支出較上年增加29.8萬元,。。其中：按功能分類科目（按類級科目公開）,，基本支出608.02萬元,，項目支出68.09萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開）,，人員經(jīng)費支出551.61萬元,，公用支出124.49萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)723.51萬元,，決算數(shù)732.51萬元,，預(yù)決算差異率1.24%，差異主要原因基本支出調(diào)資9萬元不在預(yù)算內(nèi),。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)884.54萬元,，決算數(shù)676.1萬元，預(yù)決算差異率-23.56%,，差異主要原因基本支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高118.08萬元,，項目支出預(yù)算數(shù)比決算數(shù)高90.35萬元。

三,、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余257.43萬元,。與上年相比，增加16.62萬元,，增長6.9%,。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余217.43萬元。與上年相比,，增加28.7萬元,，增長15.21%。

四,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元,，比上年減少0.13萬元，降低100%,，減少原因本年度車輛運行費進入項目支出的其他交通費用,，本年度沒有開支公務(wù)招待。其中,，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，占0%，比上年減少0.06萬元,，降低100%,，減少原因是本年度車輛運行費用均在項目支出中的其他交通費用中列支；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%,，比上年減少0.07萬元,，降低100%，減少原因是本年度沒有開支公務(wù)招待費,。

五,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度車排子墾區(qū)人民法院（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出62.58萬元,，比上年減少1.72萬元,，降低0.0003%，主要原因是勞務(wù)費較上年減少,。

六,、政府采購情況

2019年度政府采購支出總額21.16萬元，其中：政府采購貨物支出0.46萬元,、政府采購工程支出20.7萬元,。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日,，單位共有車輛7輛,，價值142.21萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,、其他用車2輛,，其他用車主要是：由于本單位地處偏遠團場，所以用于接送干警,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2019年度,，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況,。

部門決算績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門決算項目績效自評得分為88.5分,。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入,。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

本單位支出功能分類說明,。204（類）05（款）01（項）：指基本支出,。204（類）05（款）99（項）：指項目支出,，2080501指退休人員支出，2080704指公益性崗位社保,，2080705指公益性崗位補貼,，2080505指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出，2080506指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出,，2210201指公積金繳費,。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一,、《收入支出決算總表》

二,、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四,、《財政撥款收入支出決算總表》

五,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八,、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

    附表：第七師車排子法院決算公開.xls