根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》師財(cái)明傳[2020]18號(hào)文件要求,，現(xiàn)將我部門2020年預(yù)算公開情況說明如下：

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能

123團(tuán)中學(xué)是一所全日制中學(xué),，實(shí)施小學(xué),、初中義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和小學(xué)、初中學(xué)歷教育,，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo),，堅(jiān)持“辦人民滿意的教育”的教學(xué)宗旨，扎實(shí)開展教研工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本情況

1,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有德育處、教導(dǎo)處,、教務(wù)處,、后勤處，

2,、人員情況：師編制數(shù)299人,，實(shí)有185人，其中：在職在編人員有137人,，特崗教師25人,，臨聘人員23（含公益崗6人）人。

3,、學(xué)生情況：現(xiàn)在小學(xué)教學(xué)班級(jí) 24個(gè),，在校學(xué)生791人，初中教學(xué)班16個(gè),，在校學(xué)生485人,。

4、離退休人員：250人

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額 2506.1萬元,，其中：財(cái)政撥款收入  2506.1萬元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 2506.1 萬元,，其中基本支出 2370.1  萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi) 2250.17萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi) 119.93 萬元），(其中:小學(xué)教育723.57萬元,初中教育1578.68萬元,離退休費(fèi)68.25萬元),；項(xiàng)目支出  136萬元(其中:小學(xué)教育56.86.萬元,初中教育79.14萬元),。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 2506.1 萬元,，較2019年預(yù)算增加   萬元，其中：財(cái)政撥款基本支出增加 278.98 萬元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出  300.14 萬元（兩獎(jiǎng)績(jī)效264.3,，工資福利支出9.45萬元、離退休人員經(jīng)費(fèi)26.39萬元）和減少日常公用支出 21.16 萬元,；項(xiàng)目支出增加136萬元,，主要為公用經(jīng)費(fèi)、困難寄宿生補(bǔ)貼,、民生實(shí)事教育,、免費(fèi)教科書等項(xiàng)目支出。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排 119.53 萬元，主要用于辦公費(fèi)6.33萬元,、日常維修18萬元,、水電費(fèi)9.5萬元、郵電費(fèi)5.6,、取暖費(fèi)20.1萬元,、培訓(xùn)費(fèi)17.74萬元、專用材料5萬元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)29.4萬元,、其他商品服務(wù)支出4.26萬元等日常運(yùn)行支出。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)未安排。

五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年,，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算 4萬元。其中貨物類 4 萬元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

123團(tuán)中學(xué)2019年末固定資產(chǎn)金額為 3368.38萬元，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為 4 萬元,，主要為辦公家具,，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財(cái)政撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、專項(xiàng)收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指兵團(tuán)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          9．部門政府采購(gòu)預(yù)算方案  

                                                                         第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                             2020年8月10日

1.123團(tuán)中學(xué)部門預(yù)算收支總表.xls

2.123團(tuán)中學(xué)部門預(yù)算收入總表.xls

3.123團(tuán)中學(xué)部門預(yù)算支出總表.xls

4.123團(tuán)中學(xué)部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.123團(tuán)中學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.123團(tuán)中學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.123團(tuán)中學(xué)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.123團(tuán)中學(xué)部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.123團(tuán)中學(xué)部門政府采購(gòu)預(yù)算方案匯總.xls