第七師一二五團機關2020年部門預算及“三公”經(jīng)費信息公開報告
根據(jù)《關于七師2020年度部門預算公開工作的通知》有關規(guī)定,，現(xiàn)將一二五團機關2020年部門預算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。
一、部門職責及機構設置情況
（一）部門職責：
我單位承擔維穩(wěn)戍邊,、經(jīng)濟發(fā)展,、市場監(jiān)管、社會管理,、公共服務,、生態(tài)保護、改善民生,、扶貧攻堅,、集聚人口等職能任務。
（二）機構設置情況
1,、黨政辦公室：負責黨委,、行政辦公室和機要、保密,、檔案、機關事務管理等工作,。人員編制6名,。
2、黨建工作辦公室：負責紀檢,、組織,、宣傳、文化體育,、實名制管理等工作;負責工青婦組織日常工作,。人員編制6名。
3,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責制定并組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,、推動產(chǎn)業(yè)結構調整,做好相關引導、服務工作;負責安全生產(chǎn),、招商引資,、項目建設、市場監(jiān)管,、生態(tài)保護,、經(jīng)濟運行分析和統(tǒng)計等工作;協(xié)調與經(jīng)濟發(fā)展相關的其他工作。人員編制6名。
4,、社會管理綜合治理辦公室：負責政法,、維穩(wěn)、綜合治理,、統(tǒng)戰(zhàn),、綜教、信訪等工作;協(xié)調駐團政法機構工作,。人員編制3名,。
5、社會事務辦公室：負責人力資源和社會保障,、民政,、扶貧、計劃生育,、殘聯(lián),、學前教育、社區(qū)建設指導等工作協(xié)調教育,、衛(wèi)生和其他與社會事務相關的工作,。人員編制5名。
6,、財政所：負責財政,、財政監(jiān)督、國有資產(chǎn)監(jiān)管等工作,。人員編制4名,。
（一）收入情況
2020年預算收入總額 1335.56 萬元，均為財政撥款收入,。
（二）支出情況
2020年支出預算 1335.56 萬元,，其中基本支出 648.56 萬元（一般公共預算撥款安排人員經(jīng)費556.52萬元、日常公用經(jīng)費92.04 萬元）,；項目支出 687萬元,。
（三）比上年增減情況
2020年預算收支安排 1335.56萬元，較2019年預算增加445.09 萬元,，其中：財政撥款基本支出增加 120.09 萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出 112.45 萬元(其中30萬元為上年結轉獎補資金)和日常公用支出 7.64 萬元；項目支出增加 325萬元,，主要為訪惠聚項目支出和上年結轉資金316萬元,。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2020年,，我單位運行經(jīng)費共計安排 351.68 萬元,，主要用于我單位辦公費,、印刷費、差旅費,、日常維修,、水電費、勞務費,、公務用車運行維護費等日常運行支出,。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2020年,，我單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排 22 萬元,，其中公務用車購置及運維費 17 萬元（其中：公務用車燃料費11.9萬元，公務用車維修費 2.8 萬元,，公務用車保險費2萬元,，其他費用0.3萬元)；公務接待費 5 萬元,。與2019年相比減少6 萬元,，減少的主要原因是：按照“中央八項”規(guī)定，厲行節(jié)儉,，公務用車油料費減少 3 萬元,，因較往年減少接待人次1500人次，減少公務接待費 3 萬元,。
五,、政府采購預算情況
2020年，我單位安排政府采購預算 2.5 萬元,。其中貨物類2.5 萬元,。
六、國有資產(chǎn)信息
我單位2019年末固定資產(chǎn)金額為 2214 萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為 2.5 萬元，主要為計算機設備,、打印設備,、辦公家具等，已列入政府采購預算,。
七,、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入：指兵團本級財政當年撥付的資金。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費,、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉移支付及其他。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團本級部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（八）機關運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（九）上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
附件：1．部門預算收支總表
2. 部門預算收入總表
3．部門預算支出總表
4．部門預算財政撥款收支總表
5．一般公共預算財政撥款支出表
6．一般公共預算財政撥款基本支出表
7．政府基金預算財政撥款支出表
8．部門預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
9．部門政府采購預算方案
第七師胡楊河市財政局
2020年8月10日
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