根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將125團(tuán)文體廣電服務(wù)中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下,。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：       

文體廣電服務(wù)中心。主要承辦文化宣傳,、旅游、廣播電影電視,、新聞出版、文物保護(hù),、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

1．負(fù)責(zé)組織群眾性文化體育活動,，鼓勵(lì)發(fā)展業(yè)余藝術(shù)團(tuán)隊(duì),，培育文化志愿者隊(duì)伍，進(jìn)行文藝創(chuàng)作和公共文化普及等工作

2．負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù),、展示演示及傳承人項(xiàng)目指導(dǎo)培訓(xùn)等工作

3．負(fù)責(zé)文化市場監(jiān)管,。

4．負(fù)責(zé)群眾文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理,。

5．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)文化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)

6．負(fù)責(zé)完成對外宣傳報(bào)道任務(wù),，宣傳貫徹落實(shí)國家、自治區(qū),、兵師關(guān)于文化,、體育、廣電,、新聞出版,、文物保護(hù)工作的法律、法規(guī)和方針,、政策,，承辦廣播電視自辦節(jié)目。

7.負(fù)責(zé)廣播電視技術(shù)管理,、廣播電視臺站安全及安全播出,、基本建設(shè)、設(shè)備維護(hù)等工作,。

8.負(fù)責(zé)公益電影放映,、有線電視收費(fèi)、重大節(jié)日,、重大活動的廣播電視宣傳報(bào)道,。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文物管理、保護(hù)等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

125團(tuán)文體廣電服務(wù)中心人員編制10名,，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)1正2副,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額165.2萬元，其中：財(cái)政撥款收入162.2萬元,，事業(yè)收入3萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算165.2萬元，其中基本支出133.81萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排人員經(jīng)費(fèi)118.38萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)12.43萬元）,。項(xiàng)目支出31.39萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排165.2萬元，較2019年預(yù)算增加12.73萬元,，其中：財(cái)政撥款基本支出減少8.66萬元,，主要為減少人員經(jīng)費(fèi)支出5.66萬元和日常公用支出3萬元；項(xiàng)目支出增加21.39萬元（增加原因項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)21.39萬元）,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排15.43萬元,，主要用于文體廣電服務(wù)中心辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修,、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬元,，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。與2019年相比減少1.27萬元,，減少的主要原因是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和兵團(tuán)厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，減少公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元,。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年，中心安排政府采購預(yù)算3.3萬元,。其中貨物類3.3萬元,，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元,。

六、國有資產(chǎn)信息

125團(tuán)文體廣電服務(wù)中心,，2019年末固定資產(chǎn)金額為165.49萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為3.44萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備,、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財(cái)政撥款、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用、政府住房基金收入,、上級財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                                              第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                                  2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.部門預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案.xls