根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將一二五團中心幼兒園2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。

一,、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

一二五團中心幼兒園是一二五團職能部門，主要職責(zé)是：

學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)  幼兒保育  幼兒教育

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

幼兒園制定了單位的管理辦法,，明確了各自崗位的職能和責(zé)任,。單位設(shè)有園長辦公室，主任辦公室,，財務(wù)辦公室,。

單位工作人員30人。編制內(nèi)人員15人，其中：管理崗(園長)1人,，專業(yè)技術(shù)崗14人,；聘用人員15人。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額 321.34 萬元,，其中：財政撥款收入 321.34 萬元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算  321.34 萬元,，其中基本支出  299.73 萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費 275.79 萬元,、日常公用經(jīng)費 23.94 萬元）。項目支出21.61萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排  321.34 萬元,，較2019年預(yù)算增加 64.22 萬元，其中：財政撥款基本支出增加 64.22 萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出 64.22萬元,。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年,，我單位運行經(jīng)費共計安排23.94 萬元,，主要用于我局辦公費、印刷費,、差旅費,、日常維修、水電費等日常運行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2019年相比無增減變化,。

五、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，安排政府采購預(yù)算 2.5 萬元,。其中貨物類 2.5 萬元。

六,、國有資產(chǎn)信息

一二五團幼兒園2019年末固定資產(chǎn)金額為 1446.19 萬元,，2020年無購置固定資產(chǎn)預(yù)算。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款、行政事業(yè)性收費,、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.部門預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案.xls