根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年部門預(yù)算的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將一二五團醫(yī)院2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下。

一,、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

一二五團醫(yī)院是七師衛(wèi)健委下屬單位 ,，單位性質(zhì)是全額撥款（公益一類）事業(yè)單位，本單位機構(gòu)數(shù)為：1個機構(gòu),，無下屬單位,，執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度。本單位共有87人,，在編在職62人,，長期聘用人員15人，后勤10人,，離退休93人,。

單位主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療,、常見病多發(fā)病護理、康復(fù)期病人康復(fù)治療與護理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額1715.42萬元，其中：財政撥款收入970.2萬元,，事業(yè)收入380.87萬元（其中：財政專戶收入380.87萬元）,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.35萬元，其中：基本經(jīng)費52.44萬元,，項目經(jīng)費311.91萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算1715.42萬元，其中基本支出1066.01萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費1022.64萬元,、日常公用經(jīng)費43.37萬元）,；項目支出649.41萬元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1715.42萬元,，較2019年預(yù)算增加   338.53萬元,，其中：財政撥款基本支出增加46.87萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出62.61萬元和日常公用支出-15.74萬元；項目支出增加291.66萬元,，主要為2019年項目結(jié)轉(zhuǎn)：其中2018年社會保險補貼5.38萬元,，2018年公益性崗位補貼5.55萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)90.16萬元,，全民健康體檢160.05萬元,，重大傳染病項目21.63萬元，基本藥物制度補助10萬元,，兵團婦女兩癌篩查補助資金18.18萬元,，兵團衛(wèi)生健康民生實0.96萬元等項目支出。

三,、公用經(jīng)費安排情況

2020年,，我單位公用經(jīng)費共計安排104.77萬元，主要用于辦公費4.95萬元,、印刷費4萬元,、手續(xù)費0.3萬元、水費7.5萬元,、電費6.5萬元,、郵電費3.25萬元、取暖費14.21萬元,、物業(yè)管理費1萬元,、差旅費10萬元、日常維修維護費10.5萬元,、培訓(xùn)費5.12萬元,、公務(wù)接待費0.82萬元、勞務(wù)費10萬元,、委托業(yè)務(wù)費6萬元,、工會經(jīng)費9.45萬元、福利費5.5萬元,、其他交通費0.6萬元,、其他商品服務(wù)支出5.07萬元等日常運行支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排  0.82萬元，其中公務(wù)接待費0.82萬元,。與2019年相比減少0.46萬元,，減少的主要原因是：因減少公車運行費0.46萬元。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，我單位安排政府采購預(yù)算14.5萬元,。其中貨物類  0萬元，工程類0萬元,，服務(wù)類14.5萬元,。

六、國有資產(chǎn)信息

2019年末固定資產(chǎn)金額為1418.28萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為39萬元,，主要為計算機設(shè)備、打印設(shè)備,、辦公家具等,，已列入政府采購預(yù)算。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款、行政事業(yè)性收費,、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案 

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日 

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls