根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開的通知》的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將一二七團(tuán)疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下,。

  一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   （一）部門職責(zé)：提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位屬全額撥款事業(yè)單位,，無附屬單位,。

  二、部門預(yù)算安排的總體情況

   （一）收入情況

 2020年預(yù)算收入總額 378.47萬元,，其中：財(cái)政撥款收入 372.81萬元,，事業(yè)收入 5.66萬元（其中：財(cái)政專戶收入0萬元）。

  （二）支出情況

 2020年支出預(yù)算 378.47萬元,，其中基本支出374.51萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)350.04萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi) 18.81萬元）；項(xiàng)目支出 3.96 萬元,。

  （三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 378.47萬元,，較2019年預(yù)算減少47.21 萬元，其中：財(cái)政撥款基本支出增加 31.67 萬元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出 35.99萬元和減少日常公用支出4.32 萬元,。項(xiàng)目支出減少78.88 萬元，主要為重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出,。

  三,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我疾控中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排 18.81萬元,，主要用于我疾控中心辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修,、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

 2020年,，我疾控中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.32萬元,，其中：公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)為0.32萬元，因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)均為0萬元,。與2019年相比減少1.63萬元，減少的主要原因是：因網(wǎng)絡(luò)信息化的發(fā)展,，壓縮非生產(chǎn)性開支,，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)費(fèi)1.13萬元,，減少公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

    五,、政府采購預(yù)算情況

    2020年,，我疾控中心安排政府采購預(yù)算1.83 萬元。其中：服務(wù)類1.83 萬元,。

六,、國有資產(chǎn)信息

    我疾控中心2019年末固定資產(chǎn)金額為240.74萬元，2020年擬不購置固定資產(chǎn),。

七,、名詞解釋

    (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

    （三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    （四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

    （七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

    （八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

    （九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

       2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        9．部門政府采購預(yù)算方案 

                                                                               第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls