根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開的通知》的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將新疆兵團第七師一二七團醫(yī)院部門(單位)2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。

    一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況

   （一）部門職責：

提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù),。

  （二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位屬全額撥款事業(yè)單位,，無附屬單位,。

    二、部門預(yù)算安排的總體情況

 （一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額914.17 萬元,，其中：財政撥款收入 699.81 萬元,，事業(yè)收入 214.36 萬元（其中：財政專戶收入 44.53 萬元）。

 （二）支出情況

2020年支出預(yù)算 914.17萬元,，其中基本支出 762.07 萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費 547.71 萬元,、日常公用經(jīng)費 44.53 萬元）；項目支出152.1 萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排914.17萬元,，較2019年預(yù)算增加115.93 萬元，其中：財政撥款基本支出增加 56.83萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出58.43萬元,，運行經(jīng)費減少1.6萬元；項目支出增加93.01 萬元,，主要為基本公共衛(wèi)生項目支出,，單位自有基本支出減少33.91萬元。

    三,、單位運行經(jīng)費安排情況

2020年,，我醫(yī)院運行經(jīng)費共計安排 27.85萬元，主要用于我局辦公費,、印刷費,、差旅費,、日常維修、水電費,、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費等日常運行支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我醫(yī)院一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排1萬元，其中：公務(wù)接待費 1萬元,，因公出國（境）費,、公務(wù)用車運維費均為0元。與2019年相比減少1.6 萬元,，減少的主要原因是：因網(wǎng)絡(luò)信息化的發(fā)展,，壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)用車運行費費1.6萬元,。

      五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年，我醫(yī)院安排政府采購預(yù)算8.4 萬元,。其中貨物類6.8萬元,，服務(wù)類1.6 萬元。

      六,、國有資產(chǎn)信息

我醫(yī)院2019年末固定資產(chǎn)金額為1598.9萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為3萬元，主要為計算機設(shè)備,、打印設(shè)備,、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算,。

   七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當年撥付的資金。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費,、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

        9．部門政府采購預(yù)算方案 

                                                                            第七師胡楊河市財政局   

                                                                                2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls