根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將130團(tuán)疾控中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。

一,、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

130團(tuán)疾病預(yù)防控制中心貫徹執(zhí)行<< span="">中華人民共和國食品衛(wèi)生法><中華人民共和國傳染病預(yù)防防治法,，中華人民共和國母嬰保健法>等有關(guān)法律規(guī)定，主要負(fù)責(zé)計劃免疫,，并組織實施,，組織對重大疾病的綜合防治，組織指導(dǎo)全民健康體檢活動,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

直屬事業(yè)單位1個,，其中全額（公益一類）事業(yè)單位  1 個，即130團(tuán)疾控中心,。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額173.6萬元，其中：財政撥款收入165.6萬元,，上級撥款收入 0萬元,，事業(yè)收入 8 萬元（其中：財政專戶收入 0 萬元），經(jīng)營收入  0 萬元,，附屬單位上繳收入 0萬元,，其他收入 0 萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 173.6 萬元，其中基本支出 173.6  萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費153.52萬元,、日常公用經(jīng)費12.08萬元）,；項目支出 0  萬元，上繳上級支出   萬元,，經(jīng)營支出  0 萬元,，對附屬單位補助支出 0 萬元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 173.6 萬元,，較2019年預(yù)算增加   15.67萬元，其中：財政撥款基本支出增加  15.67萬元,，主要為增加人員經(jīng)費支出  15.67 萬元,。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年,，130團(tuán)疾控中心運行經(jīng)費共計安排 12.08 萬元,，主要用于辦公費、印刷費,、差旅費,、日常維修、水電費,、勞務(wù)費等日常運行支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，130團(tuán)疾控中心一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排0.1萬元,，其中因公出國（境）費  0 萬元（含科研人員出國經(jīng)費0 萬元）；公務(wù)用車購置及運維費  0萬元（其中：公務(wù)用車購置費為 0 萬元,，公務(wù)用車運維費 0 萬元),；公務(wù)接待費  0.1 萬元。與2019年相比減少0.33萬元,，減少）的主要原因是：因2018年實際支出減少公務(wù)接待費 0.33 萬元,。

五、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，130團(tuán)疾控中心安排政府采購預(yù)算3.7萬元,。其中貨物類0.5萬元，工程類 0 萬元,，服務(wù)類3.2萬元,。

六、國有資產(chǎn)信息

130團(tuán)疾控中心2019年末固定資產(chǎn)金額為 121.94 萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為0.5萬元,，主要為計算機設(shè)備,、打印設(shè)備、辦公家具等,，已列入政府采購預(yù)算,。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團(tuán)本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案  

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日 

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls