根據(jù)師財(cái)明傳【2020】18號(hào)文件《關(guān)于七師2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將第七師一三一團(tuán)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)如下,。

一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)：

第七師一三一團(tuán)中學(xué)部門(mén)是九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校,，主要職責(zé)是：

1.主要職能：實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展和中小學(xué)學(xué)歷教育,，圍繞學(xué)校發(fā)展目標(biāo),，堅(jiān)持“辦人民滿(mǎn)意的教育”的教學(xué)宗旨,，扎實(shí)開(kāi)展教研工作,。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教研室,、德育處、教導(dǎo)處,、教務(wù)處,、后勤處。

3,，人員編制:人員編制263人（小學(xué)部147人,，中學(xué)部116人），實(shí)有人數(shù)175人（小學(xué)79人,中學(xué)96人）,。

二,、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額2819.04萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)2648.11萬(wàn)（小學(xué)1184.33萬(wàn),，中學(xué)1425.86萬(wàn),，事業(yè)單位離退休37.92萬(wàn)）其中：財(cái)政撥款收入2648.11萬(wàn)元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170.93萬(wàn),。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算2819.04萬(wàn)元,，其中基本支出2648.11萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)2546.37萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)101.74萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出170.93萬(wàn)元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排2819.04萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加   588.83萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款基本支出增加417.9萬(wàn)元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出417.9萬(wàn)元和日常公用支出減少17.95萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出增加170.93萬(wàn)元，主要為2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目支出,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，一三一團(tuán)中學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排101.74萬(wàn)元,，主要用學(xué)校辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修,、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，一三一團(tuán)中學(xué)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元,；2020年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，與2019年相比減少1萬(wàn)元，2020年培訓(xùn)費(fèi)9萬(wàn)元,，較2019年培訓(xùn)費(fèi)增加了6萬(wàn)元,。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年,，一三一團(tuán)中學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算41萬(wàn)元,。其中貨物類(lèi)27萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)14萬(wàn)元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

一三一團(tuán)中學(xué)2019年末固定資產(chǎn)金額為4704.08萬(wàn)元，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為13萬(wàn)元,，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備、辦公家具等,，已列入政府采購(gòu)預(yù)算,。

附件：1．部門(mén)預(yù)算收支總表

  2. 部門(mén)預(yù)算收入總表

  3．部門(mén)預(yù)算支出總表

  4．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  8．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          9．部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                                   2020年8月10日

查詢(xún)表.xls