根據(jù)《2020年度部門預(yù)算公開的通知》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將137團(tuán)疾控中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

137團(tuán)疾控中心是醫(yī)療衛(wèi)生職能部門,，主要職責(zé)是：

一三七團(tuán)疾控中心辦公地點(diǎn)位于一三七團(tuán)醫(yī)院右側(cè),，是具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位,。社區(qū)辦公地點(diǎn)位于南北路兩個(gè)社區(qū)，主要工作是疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測,，即初級(jí)衛(wèi)生保健,、性病艾滋病,、結(jié)核病、地方病的防治和傳染病預(yù)防和控制,、衛(wèi)生監(jiān)督,、食品藥品管理,。全團(tuán)疾病預(yù)防控制技術(shù)對(duì)策和措施的制定及指導(dǎo)實(shí)施,。傳染病疫情檢測報(bào)告，預(yù)測預(yù)警,，現(xiàn)場調(diào)查與控制,。承擔(dān)食品風(fēng)險(xiǎn)，飲用水,，公共場所危害因素,，職業(yè)危害因素，突發(fā)公共衛(wèi)生事件等公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測,，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理組織,，并指導(dǎo)零至六歲兒童的免疫接種和人群中的疫苗接種。突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集報(bào)告指導(dǎo)并落實(shí)具體控制實(shí)施,。食品,，飲用水等從業(yè)人員健康體檢和接觸職業(yè)危害人群的職業(yè)健康體檢工作。衛(wèi)生宣教與健康促進(jìn)活動(dòng)普及防病知識(shí),，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位開展疾病預(yù)防控制工作負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià),。對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，全團(tuán)居民健康檔案及慢性病管理,，參與社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)等工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

137團(tuán)疾控中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：疾控中心、慢病科

137團(tuán)疾控中心所屬單位1個(gè),，包括

1.行政單位/個(gè),。

2.參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位/個(gè)。

3.直屬事業(yè)單位1個(gè),，其中全額（公益一類）事業(yè)單位1個(gè),，即一三七團(tuán)疾病預(yù)防控制中心，差額事業(yè)單位（公益二類）/個(gè),，,，自收自支單位（社團(tuán)、協(xié)會(huì)）/個(gè),。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額296.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入290.59萬元,，上級(jí)撥款收入/萬元,，事業(yè)收入6萬元（其中：財(cái)政專戶收入/萬元）,，經(jīng)營收入/萬元，附屬單位上繳收入/萬元,，其他收入  萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算296.59萬元，其中基本支出289.11萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)267.05萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)16.06萬元）,；項(xiàng)目支出7.48萬元，上繳上級(jí)支出/萬元,，經(jīng)營支出/萬元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出/萬元。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排296.59萬元,，較2019年預(yù)算減少   10.08萬元,，其中：財(cái)政撥款基本支出增加16.79萬元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出27.67萬元和日常公用支出/萬元,；項(xiàng)目支出減少22.08萬元,，主要為基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排/萬元,，主要用于我局辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修,、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排  萬元,，其中因公出國（境）費(fèi)/萬元（含科研人員出國經(jīng)費(fèi)  萬元）；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)/萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為/萬元,，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)/萬元),；公務(wù)接待費(fèi)0.31萬元。與2019年相比無變化,。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年，我單位安排政府采購預(yù)算5.19萬元。其中貨物類  5.19萬元,，工程類/萬元,，服務(wù)類/萬元。

六,、國有資產(chǎn)信息

137團(tuán)醫(yī)院（含所屬單位）2019年末固定資產(chǎn)金額為152.6萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為2.27萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備,、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi)、專項(xiàng)收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指兵團(tuán)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                               第七師胡楊河市財(cái)政局       

                                                                       2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls