根據(jù)《2020年度部門預(yù)算公開的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將137團(tuán)醫(yī)院2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一,、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職責(zé)：

137團(tuán)醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生職能部門,，主要職責(zé)是：

一三七團(tuán)醫(yī)院成立于1958年5月，其前身為（場部）醫(yī)務(wù)室,、三總場衛(wèi)生科等,，1978年正式更名為一三七團(tuán)醫(yī)院。現(xiàn)址位于新疆克拉瑪依烏爾禾區(qū),，217國道（東）100米處,，占地面積4千多平方米，是具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位?，F(xiàn)有醫(yī)療服務(wù)綜合樓一幢,占地面積3300平方米,；住院床位40張，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),，基礎(chǔ)設(shè)施齊全,。為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù) 醫(yī)療、常見病多發(fā)病治療與護(hù)理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、 為人民身體健康提供防疫保障,、 疾病預(yù)防與控制,、突發(fā)衛(wèi)生事件處理、衛(wèi)生宣傳與健康教育,、衛(wèi)生防疫培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

137團(tuán)醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：院辦,、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部院感辦,、住院部,、醫(yī)技科（檢驗(yàn)、彩超,、心電）,、藥械科、經(jīng)管辦等

137團(tuán)醫(yī)院所屬單位1個(gè),，包括

1.行政單位/個(gè),。

2.參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位/個(gè),。

3.直屬事業(yè)單位1個(gè)，其中全額（公益一類）事業(yè)單位1個(gè),，即一三七團(tuán)醫(yī)院,，差額事業(yè)單位（公益二類）/個(gè)，,，自收自支單位（社團(tuán),、協(xié)會(huì)）/個(gè)。

二,、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額1157.97萬元,，其中：財(cái)政撥款收入823.29萬元，上級(jí)撥款收入37.73萬元,，事業(yè)收入296.95萬元（其中：財(cái)政專戶收入/萬元）,，經(jīng)營收入/萬元，附屬單位上繳收入/萬元,，其他收入  萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算1157.97萬元，其中基本支出639.72萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)589.56萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)50.16萬元）,；項(xiàng)目支出7.48萬元，上繳上級(jí)支出/萬元,，經(jīng)營支出/萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出/萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1157.97萬元,，較2019年預(yù)算增加   92.83萬元，其中：財(cái)政撥款基本支出減少11.74萬元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出15.21萬元和日常公用支出減少26.95萬元,；項(xiàng)目支出增加14.46萬元，主要為基本公共衛(wèi)生支出,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排/萬元,，主要用于我局辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、日常維修,、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排  萬元,，其中因公出國（境）費(fèi)/萬元（含科研人員出國經(jīng)費(fèi)  萬元）,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)/萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為/萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)/萬元),；公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元,。與2019年相比無變化。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年,，我單位安排政府采購預(yù)算19.06萬元。其中貨物類19.06萬元,，工程類/萬元,，服務(wù)類/萬元。

六,、國有資產(chǎn)信息

137團(tuán)醫(yī)院（含所屬單位）2019年末固定資產(chǎn)金額為1414.34萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為3萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備,、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級(jí)部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案 

                                                                              第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                                  2020年8月10日 

1.部門預(yù)算收支總表(醫(yī)院).xls

2.部門預(yù)算收入總表（醫(yī)院）.xls

3.部門預(yù)算支出總表+（醫(yī)院）.xls

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表+（醫(yī)院）.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表+（醫(yī)院）.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（醫(yī)院）.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表（醫(yī)院）.xls

8.部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表+（醫(yī)院）.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總+（醫(yī)院）.xls