根據《七師2020年度部門預算公開工作的通知》有關規(guī)定,，現將七師137團中學2020年部門預算及“三公”經費信息公開如下,。

一,、部門職責及機構設置情況

（一）部門職責：

七師一三七團中學是一所九年一貫制學校，主要職能是：實施初中,、小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展,。

1,、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策法規(guī),。

2,、組織實施九年義務教育，促進137團九年制義務教育的鞏固和提高。

3,、加強學校教學常規(guī)的管理,。

4、認真貫徹國家及省市課程計劃,，積極推進地方課程建設及課程改革,。

5、負責義務教育階段學生的學籍管理,、畢業(yè)資格審定,、畢業(yè)證書的發(fā)放和初中生物地理兩科的會考工作。

6,、制定義務教育階段新生招生工作方案和實施辦法完成新生入學分配工作,。

7、負責中小學教學用書的審定,，做好學校教學儀器,、設備的配備和學校物品的采購工作。

8,、承辦上級部門交辦的其他工作,。

（二）機構設置情況

七師一三七團中學為財政補助單位，編制部門核定為事業(yè)單位,，獨立核算機構1個,；內部機構設置下設：教務處、德育處(政教處),、總務處(后勤處),、學校辦公室(校長辦公室)、教研處,、團委,、工會(教代會)、教研組,、年級組,。2019年末教職員工84人，其中：事業(yè)編制人數64人,特崗教師16人,團,、校聘4人,；在校學生617人，其中：中學生 255人,，小學生362人,。

二、部門預算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預算收入總額 1249.72萬元,，其中：財政撥款收入 1083.83 萬元,，年初結轉和結余165.89萬元。

（二）支出情況

2020年支出預算 1249.72萬元,，其中基本支出  1128.34 萬元（一般公共預算撥款安排人員經費 1043.04 萬元,、日常公用經費 85.30 萬元）；項目支出 121.38  萬元,，上繳上級支出  0 萬元,，經營支出  0 萬元，對附屬單位補助支出 0 萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預算收支安排 1249.72  萬元,，較2019年預算增加   73.55萬元，其中：財政撥款基本支出增加 120.35 萬元,，主要為增加人員經費支出  135.40 萬元和日常公用支出 -15.05 萬元,；項目支出增加 -46.80 萬元，主要為教育信息化建設等項目支出,。

三,、事業(yè)運行經費安排情況

2020年，我校運行經費共計安排1128.34萬元,，主要用于我局辦公費,、印刷費、差旅費,、日常維修,、水電費、勞務費,、公務用車運行維護費等日常運行支出,。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2020年,，我校一般公共預算財政撥款“三公”經費安排 0.5 萬元，其中因公出國（境）費 0  萬元（含科研人員出國經費  萬元）,；公務用車購置及運維費  0萬元（其中：公務用車購置費為 0 萬元,，公務用車運維費 0 萬元)；公務接待費  0.5 萬元,。與2019年相比減少0.5 萬元,，減少的主要原因是：因公務接待費減少0.5萬元。

五,、政府采購預算情況

      2020年,，我校安排政府采購預算 18.98 萬元。其中貨物類  3.8萬元,，工程類 0 萬元,，服務類 15.18 萬元。

六、國有資產信息

我校2019年末固定資產金額為 1413.61 萬元,，2020年擬購置固定資產總額為 3.8萬元,，主要為辦公設備、圖書等,，已列入政府采購預算,。

七、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入：指兵團本級財政當年撥付的資金,。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費、專項收入,、國有資源（資產）有償使用,、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經費：納入兵團本級財政預算管理的“三公”經費，是指兵團本級部門用一般公共預算撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運維費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

（九）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預算收支總表

  2. 部門預算收入總表

  3．部門預算支出總表

  4．部門預算財政撥款收支總表

  5．一般公共預算財政撥款支出表

  6．一般公共預算財政撥款基本支出表

  7．政府基金預算財政撥款支出表

  8．部門預算財政撥款“三公”經費支出表

          9．部門政府采購預算方案

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預算收支總表.xls

2.部門預算收入總表.xls

3.部門預算支出總表.xls

4.部門預算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預算財政撥款支出表.xls

8.部門預算財政撥款三公經費支出表.xls

9.部門政府采購預算方案匯總.xls