根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》（師財明傳【2020】）18號有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將128團(tuán)疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一,、基本情況

（一）主要職責(zé)：

128團(tuán)疾病預(yù)防控制中心屬事業(yè)單位,，主要是貫徹執(zhí)行<中華人民共和國食品衛(wèi)生法><中華人民共和國傳染病預(yù)防防治法，中華人民共和國母嬰保健法>等有關(guān)法律規(guī)定,，主要負(fù)責(zé)計劃免疫,，并組織實施，組織對重大疾病的綜合防治,，組織指導(dǎo)全民健康體檢活動,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

128團(tuán)疾病預(yù)防控制中心屬于財政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入的事業(yè)單位 。人員編制數(shù)38人,，2019年年末實際人數(shù)26人,，在編人員18人，長期聘用人員8人,，2019年年末實際人數(shù)26人,。

128團(tuán)疾病預(yù)防控制中心為師本級三級預(yù)算單位，直屬事業(yè)單位,，128團(tuán)疾病預(yù)防控制中心為全額撥款事業(yè)單位（公益一類）,。

二、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額425.06萬元,，其中：財政撥款收入360.92 萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.14萬元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算 425.06萬元,，其中基本支出360.92 萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)356.07萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)4.85 萬元）；項目支出 64.14萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 425.06萬元,，較2019年預(yù)算增加105.75萬元，其中：財政撥款基本支出增加 47.46萬元,，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出增加 47.46 萬元和日常公用支出減少0.15萬元,；項目支出增加64.14 萬元，主要為疾控中心建設(shè)項目及基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生等項目支出,。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排4.85萬元,，主要用于我單位差旅費(fèi),、日常維修、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)日常運(yùn)行支出,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排0.38萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi) 0.38萬元。與2019年減少0.12萬元,。

五,、政府采購預(yù)算情況

      2020年，我單位安排政府采購預(yù)算 0 萬元,。其中貨物類0  萬元,，工程類 0 萬元，服務(wù)類 0 萬元,。

六、國有資產(chǎn)信息

128團(tuán)疾控中心2019年末固定資產(chǎn)金額為 14.59 萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為 0 萬元,。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi)、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入,。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

  2. 部門預(yù)算收入總表

  3．部門預(yù)算支出總表

  4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

  5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

  6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

  7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

  8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls