根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》（師財明傳【2020】）18號有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將128團醫(yī)院2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費信息公開如下,。

一,、基本情況

（一）主要職責(zé)：

單位主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù),，醫(yī)療常見病,、多發(fā)病護理,，恢復(fù)期病人治療與護理,、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

一二八團醫(yī)院由門診樓和住院部組成,。門診樓內(nèi)設(shè)有門診部,、五官科（眼科、口腔,、耳鼻喉）,、藥劑科、醫(yī)劑科（影像科,、彩超,、心電）、檢驗科,、財務(wù)科,；住院部樓內(nèi)設(shè)有內(nèi)（兒,、傳染）科、外（五官）科,、婦產(chǎn)科,。

128團醫(yī)院為師本級三級預(yù)算單位，直屬事業(yè)單位,，128團醫(yī)院為全額事業(yè)單位（公益一類）,。

二、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額1160.61萬元,，其中：財政撥款收入731.51 萬元,，事業(yè)收入220.44萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余208.66萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算1160.61萬元,，其中：基本支出798.02萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費741.83萬元、日常公用經(jīng)費56.19萬元）,；項目支出362.59萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1160.61萬元，較2019年預(yù)算增加235.53萬元,，其中：財政撥款基本支出減少44.02萬元,，主要為減少人員經(jīng)費支出 44.02萬元；項目支出增加208.66萬元,，主要為基本公共衛(wèi)生,、重大公共衛(wèi)生、全民健康體檢等項目支出,。

三,、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費共計安排56.19萬元,，主要用于我單位辦公費、印刷費,、差旅費,、日常維修、水電費,、勞務(wù)費,、公務(wù)用車運行維護費等日常運行支出。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費安排1.51萬元，其中公務(wù)接待費1.51萬元,，與2019年相比減少0.35萬元,。

五,、政府采購預(yù)算情況

 2020年,，我單位安排政府采購預(yù)算153.93萬元,。其中貨物類153.93萬元，服務(wù)類0萬元,。

六,、國有資產(chǎn)信息

我單位2019年末固定資產(chǎn)金額為1367.79 萬元，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為0 萬元,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團本級財政當年撥付的資金。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費,、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費：納入兵團本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,，是指兵團本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機關(guān)運行費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

    9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls