根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（師財(cái)明傳[2020]18號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將兵團(tuán)奎屯中醫(yī)院2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)如下,。

一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)：

兵團(tuán)奎屯中醫(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，主要職能為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

院設(shè)15個(gè)功能科室,、部門(mén)。分別為：內(nèi)一科,、內(nèi)二科,、內(nèi)三科、針灸康復(fù)科,、外科,、腫瘤科、醫(yī)技科等,。

二,、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額 5420.48 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入  860.14萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)678.16萬(wàn)元）,，事業(yè)收入4540.34萬(wàn)元,，其他收入20萬(wàn)元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算5420.48萬(wàn)元,，其中基本支出2656.62萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)2408.47萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)248.15萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出2763.86萬(wàn)元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排5420.48萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算5910.27萬(wàn)元減少489.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出無(wú)變化,，自有收入基本支出2474.64萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算2336.13萬(wàn)元增加138.51萬(wàn)元，主要為人員工資的正常上漲,。日常公用支出248.15萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算291.94萬(wàn)元減少43.79萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算2763.86萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算3393.11萬(wàn)元,，減少629.25萬(wàn)元,。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，醫(yī)院公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排248.15萬(wàn)元,，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、日常維修,、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，醫(yī)院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排24.89萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)24萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為18萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)6萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元,。與2019年相比公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)無(wú)變化,，增加公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算18萬(wàn)元。

五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年,，醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算443.70萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)  38萬(wàn)元,，工程類(lèi)375.70萬(wàn)元,，服務(wù)類(lèi)30萬(wàn)元。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

中醫(yī)院2019年末固定資產(chǎn)金額為1788.15萬(wàn)元（凈值）,，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為88萬(wàn)元，主要為醫(yī)療設(shè)備,、計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備、辦公家具等,，已列入政府采購(gòu)預(yù)算,。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門(mén)預(yù)算收支總表

2. 部門(mén)預(yù)算收入總表

3．部門(mén)預(yù)算支出總表

4．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        9．部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門(mén)預(yù)算收支總表.xls

2.部門(mén)預(yù)算收入總表.xls

3.部門(mén)預(yù)算支出總表.xls

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案匯總.xls