根據(jù)《七師2020年度部門預(yù)算公開工作的通知》（師財明傳【2020】）18號有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將奎東農(nóng)場醫(yī)院2020年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下,。

一,、基本情況

（一）主要職責(zé)：

單位主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù),，醫(yī)療常見病,、多發(fā)病護(hù)理,，恢復(fù)期病人治療與護(hù)理、預(yù)防保健,、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn),、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

奎東農(nóng)場醫(yī)院設(shè)有門診部,、口腔科,、藥劑科、醫(yī)技科（影像科,、彩超,、心電）、檢驗科,、中醫(yī)康復(fù)理療科,、院辦、財務(wù)科,、內(nèi)（兒,、傳染）科、婦產(chǎn)科,、計劃服務(wù)站,。

奎東農(nóng)場醫(yī)院為師本級三級預(yù)算單位，直屬事業(yè)單位,，奎東農(nóng)場醫(yī)院為全額事業(yè)單位（公益一類）,。

二、部門預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額1880.88萬元,，其中：財政撥款收入1469.36 萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余464.36萬元）,事業(yè)收入411.52萬元,。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算1880.88萬元，其中：基本支出1062.40萬元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)1005.08萬元,、日常公用經(jīng)費(fèi)15.50萬元）,；項目支出818.48萬元,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排1880.88萬元，較2019年預(yù)算952.18增加928.70萬元,，其中：財政撥款基本支出增加350.98萬元，主要因為七師一建職工醫(yī)院25位合并到奎東農(nóng)場醫(yī)院增加了工資福利支出；財政撥款項目支出增加464.28萬元,，主要為基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生,、全民健康體檢等項目支出。

三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計安排46.49萬元，主要用于我單位辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、日常維修,、水電費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年,，我單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)沒有安排預(yù)算。

五,、政府采購預(yù)算情況

 2020年,，我單位安排政府采購預(yù)算354.20萬元。其中貨物類354.20萬元,，服務(wù)類0萬元。

六,、國有資產(chǎn)信息

我單位2019年末固定資產(chǎn)金額為695.09 萬元,，2020年擬購置固定資產(chǎn)總額為16 萬元。

七、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。具體包括：財政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專項收入,、國有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級財政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級部門用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：1．部門預(yù)算收支總表

2. 部門預(yù)算收入總表

3．部門預(yù)算支出總表

4．部門預(yù)算財政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財政撥款支出表

8．部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    9．部門政府采購預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門預(yù)算收支總表.xls

2.部門預(yù)算收入總表.xls

3.部門預(yù)算支出總表.xls

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表.xls

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表.xls

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表.xls

7.政府基金預(yù)算財政撥款支出表.xls

8.部門預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門政府采購預(yù)算方案匯總.xls