根據(jù)《關(guān)于七師2020年度部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將奎管處2020年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)如下。

一,、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門(mén)職責(zé)：

伊犁哈薩克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)奎管處）,，始建于1953年,，隸屬于兵團(tuán)第七師,，是一個(gè)以水利管理為主公益二類(lèi)水管事業(yè)單位,。承擔(dān)奎屯河流域,、白楊河地表水及七師轄區(qū)地下水資源的開(kāi)發(fā),、利用,、保護(hù)和管理。具體負(fù)責(zé)“四河十六庫(kù)”的引,、蓄,、供、生態(tài)輸水,、水利工程運(yùn)行維護(hù)及防洪安全,、農(nóng)業(yè)灌溉服務(wù)、水費(fèi),、地下水資源費(fèi)的征收,、水能利用、土地,、礦產(chǎn)資源保護(hù),、奎屯河引水工程項(xiàng)目申報(bào)及管理,、漁政管理。擔(dān)負(fù)轄區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,、綜合治理,、安全生產(chǎn)等管理服務(wù)職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

奎管處設(shè)置機(jī)關(guān)1個(gè),，基層單位26個(gè),，其中：水管單位11個(gè)（水管所站9個(gè)、地下水資源管理所2個(gè)）,、引水工程建設(shè)管理單位1個(gè),、社會(huì)管理單位3個(gè)，農(nóng)業(yè)灌溉分公司11個(gè),。注冊(cè)地奎屯市烏魯木齊東路55號(hào),。

二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況

（一）收入情況

2020年預(yù)算收入總額11484.74萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入10984.74萬(wàn)元,，上級(jí)撥款收入500萬(wàn)元。

（二）支出情況

2020年支出預(yù)算11484.74萬(wàn)元,，其中基本支出11484.74萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款安排人員經(jīng)費(fèi)10994.86萬(wàn)元,、日常公用經(jīng)費(fèi)  489.88萬(wàn)元）,。

（三）比上年增減情況

2020年預(yù)算收支安排 11484.74萬(wàn)元,，較2019年預(yù)算增加   4397.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款基本支出增加4397.64萬(wàn)元,，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出,。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年,，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排489.88萬(wàn)元,，主要用于我單位辦公費(fèi)28.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.71萬(wàn)元,、日常維修費(fèi)10萬(wàn)元,、水電費(fèi)28萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.47萬(wàn)元等日常運(yùn)行支出,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因

2020年，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排  87.28萬(wàn)元,，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（含科研人員出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元）,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)80.47萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)80.47萬(wàn)元),；公務(wù)接待費(fèi)6.81萬(wàn)元,。與2019年部門(mén)預(yù)算綜合指標(biāo)90.89萬(wàn)元相比減少3.61萬(wàn)元,，減少的的主要原因是：積極推進(jìn)水利管理體制改革，整合團(tuán)場(chǎng)水利管理的11個(gè)單位,，壓減費(fèi)用開(kāi)支,。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

      2020年,，我單位安排政府采購(gòu)預(yù)算37萬(wàn)元,，其中貨物類(lèi)  27萬(wàn)元，工程類(lèi)10萬(wàn)元,。

六,、國(guó)有資產(chǎn)信息

我單位（含所屬單位）2019年末固定資產(chǎn)金額為2535.44萬(wàn)元，2020年擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為20萬(wàn)元,，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備,、打印設(shè)備等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算,。

七,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。具體包括：財(cái)政撥款,、行政事業(yè)性收費(fèi),、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用,、政府住房基金收入,、上級(jí)財(cái)政提前通知轉(zhuǎn)移支付及其他。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

（三）其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”,、“事業(yè)收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出,。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入兵團(tuán)本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指兵團(tuán)本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（十）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

附件：1．部門(mén)預(yù)算收支總表

2. 部門(mén)預(yù)算收入總表

3．部門(mén)預(yù)算支出總表

4．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

6．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

7．政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

8．部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        9．部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案

                                                                               第七師胡楊河市財(cái)政局

                                                                                   2020年8月10日

1.部門(mén)預(yù)算收支總表.xls

2.部門(mén)預(yù)算收入總表.xls

3.部門(mén)預(yù)算支出總表.xls

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表.xls

5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

7.部門(mén)預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

8.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

9.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算方案.xls